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索引號(hào): | K15129988/2024-80299 | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
文號(hào): | 公開(kāi)日期: | 2024-02-22 11:52 | |
發(fā)布單位: | 區(qū)政府辦公室 |
《紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2024年度財(cái)政預(yù)算及”三公“經(jīng)費(fèi)情況》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目錄
一、部門(mén)概況 (一)主要職能 (二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 二、2024 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明 (一)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 (二)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明 (三)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明 (四)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 (五)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明 (六)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 (七)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 (八)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明 (九)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 (十)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 三、名詞解釋 四、2024 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算表 (一)2024年部門(mén)收支預(yù)算總表 (二)2024年部門(mén)收入預(yù)算總表 (三)2024年部門(mén)支出預(yù)算總表 (四)2024年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 (五)2024年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 (六)2024年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 (七)2024年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 (八)2024年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 (九)2024年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 (十)2024年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表 (十一)2024年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效表 一、部門(mén)概況 (一)主要職能 1.督促檢查區(qū)政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)方針政策規(guī)定和決策部署情況。 2.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,負(fù)責(zé)起草區(qū)政府重要報(bào)告、匯報(bào)材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿,受理區(qū)政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示區(qū)政府的公文,提出審核意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托或交辦,組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。 3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織和參與調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。 4.負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。 5.協(xié)助區(qū)政府黨組開(kāi)展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作,組織開(kāi)展全區(qū)政府績(jī)效管理工作。 6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 7.負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動(dòng)的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)安排。 8.負(fù)責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題 9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作。 10.負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)監(jiān)督檢查、區(qū)直機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。 11.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 (二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 從預(yù)算單位構(gòu)成看,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算包括:辦本級(jí)預(yù)算。 二、2024 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明 (一)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 按照綜合預(yù)算的原則,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專(zhuān)戶(hù)資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年收支總預(yù)算 9212.71 萬(wàn)元。 (二)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年收入預(yù)算情況說(shuō)明 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年收入預(yù)算9212.71 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入 9212.71 萬(wàn)元,占100%;政府性基金收入 0 萬(wàn)元,占 0%;專(zhuān)戶(hù)資金 0 萬(wàn)元,占 0%;上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元,占 0%。 (三)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年支出預(yù)算情況說(shuō)明 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年支出預(yù)算 9212.71 萬(wàn)元。 1.按支出功能分類(lèi),包括一般公共服務(wù)支出 8729.47 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 323.68 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 159.56 萬(wàn)元、住房保障支出 0 萬(wàn)元。 2.按支出用途分類(lèi),包括人員支出 2182.52 萬(wàn)元,日常公用支出 577.41 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 6452.78 萬(wàn)元。 (四)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 9212.71 萬(wàn)元。包括:一般公共預(yù)算撥款收入 9212.71萬(wàn)元、政府性基金收入 0 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出 8729.47 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 323.68 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 159.56 萬(wàn)元、住房保障支出 0 萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬(wàn)元。 (五)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 9212.71 萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)減少 655.69 萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出預(yù)算壓縮。 2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))8729.47 萬(wàn)元,占 94.75%;公共安全(類(lèi))0 萬(wàn)元,占 0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出 323.68 萬(wàn)元,占3.51%;衛(wèi)生健康支出 159.56 萬(wàn)元,占 1.73%;住房保障支出 0 萬(wàn)元,占 0%。 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 ⑴一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1205.15 萬(wàn)元,主要用于辦本級(jí)的行政人員基本支出。 ⑵一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))6452.78 萬(wàn)元,主要用于辦本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 ⑶一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))1071.54 萬(wàn)元,主要用于辦本級(jí)的事業(yè)人員基本支出。 ⑷社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))192.79 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。 ⑸社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))96.40 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。 ⑹社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))4.20 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)方面的支出。 ⑺社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))30.29 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員其他社會(huì)保險(xiǎn)方面的支出。 ⑻衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))39.74 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 ⑼衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))37.86 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 ⑽衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))77.26 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出。 ⑾衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))4.69 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。 (六)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年一般公共預(yù)算基本支出 2965.54 萬(wàn)元,其中: 人員經(jīng)費(fèi) 2182.52 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出; 公用經(jīng)費(fèi) 577.41 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 (七)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年持平。 (八)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,與上年持平。 (九)關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 220 萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加 35 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 18.92%,具體如下: 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用:2024 年安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算 20 萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加 20 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。去年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國(guó)(境)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,是臨時(shí)追加安排。 2.公務(wù)接待費(fèi):2024 年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 200 萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加 15 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 8.11%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。增加的主要原因是用于接待工作方面預(yù)算支出有所增加。 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2024 年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%。其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),比上年預(yù)算數(shù)增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%,主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0 輛公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%,主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是沒(méi)有公務(wù)車(chē)輛費(fèi)用。 (十)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2024 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)本級(jí)等 1 家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 577.41 萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少 13.22 萬(wàn)元,下降 2.23%,主要是商品和服務(wù)支出中如福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用減少,減少的主要原因是隨工資而計(jì)提的各種費(fèi)用提高及人員支出機(jī)動(dòng)定額減少。 2.政府采購(gòu)情況 2024 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 97 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 82 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 15 萬(wàn)元。 3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至 2023 年 12 月 31 日,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 1 輛,其中,應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、老干部服務(wù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 1 輛。單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)(套)。 2024 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 4.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 2024 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目和特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,共計(jì) 2 個(gè)一級(jí)項(xiàng)目,涉及當(dāng)年資金 6452.78 萬(wàn)元。同時(shí),將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表,詳見(jiàn)“部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效表”。 三、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。 2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入,納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。 3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入。 4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金”“事業(yè)收入” “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 8.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 9.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 12.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指反映單位行政人員的基本支出。 13.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指反映單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 14.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))指反映單位事業(yè)人員的基本支出。 15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。 16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。 17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)方面的支出。 18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員其他社會(huì)保險(xiǎn)方面的支出。 19.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 20.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 21.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出。 22.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))指機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
表 07
2024 年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
注:不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流因公出國(guó)(境)費(fèi)用
[103]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
[103]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
表 10
2024 年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
表 10
2024 年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
備注:部分項(xiàng)目為非公開(kāi)項(xiàng)目
表 11
2024 年單位項(xiàng)目支出績(jī)效表
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