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一、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室概況

（一）主要職責。

1．督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實黨中央、國務院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關方針政策規(guī)定和決策部署情況。

2．組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負責起草區(qū)政府重要報告、匯報材料和主要領導講話等文稿，受理區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的公文，提出審核意見，報區(qū)政府領導審批。受區(qū)政府委托或交辦，組織有關協(xié)調(diào)工作。

3．根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點和區(qū)政府領導指示，組織和參與調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

4．負責區(qū)政府領導指示的辦理、督辦工作。

5．協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設工作，組織開展全區(qū)政府績效管理工作。

6．負責區(qū)政府會議的準備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定事項。

7．負責區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領導的重要活動安排。

8．負責市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

9．負責組織協(xié)調(diào)、指導推進、監(jiān)督檢查全區(qū)政務公開工作。

10．負責全區(qū)公共機構節(jié)能管理工作、黨政機關公務用車監(jiān)督檢查、區(qū)直機關和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。

11．完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構成。

從預算單位構成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門預算包括辦本級預算。

二、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年部門預算安排情況說明
　　（一）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年收支總預算11083萬元。

（二）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年收入預算情況說明。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年收入預算11083萬元，其中：一般公共預算撥款收入11083萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結轉0萬元，占0%。
　　（三）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年支出預算情況說明。
　　紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年支出預算     11083萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出10514.89萬元、社會保障和就業(yè)支出362.58萬元、衛(wèi)生健康支出205.52萬元、住房保障支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2380.51萬元，日常公用支出585.03萬元，項目支出8117.46萬元。

（四）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年財政撥款收支預算情況的總體說明。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年財政撥款收支總預算11083萬元。包括：一般公共預算撥款收入11083萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出10514.89萬元、社會保障和就業(yè)支出362.58萬元、衛(wèi)生健康支出205.52萬元、住房保障支出0萬元、結轉下年  0萬元。

（五）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年一般公共預算當年撥款11083萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5792.72萬元，主要是項目支出預算壓縮。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出（類）10514.89萬元，占94.87%；公共安全（類）0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出362.58萬元，占3.27%；衛(wèi)生健康支出205.52萬元，占1.86%；住房保障支出0萬元，占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

⑴一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1322.55萬元，主要用于辦本級的行政人員基本支出。

⑵一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）8117.46萬元，主要用于辦本級未單獨設置項級科目的其他項目支出。

⑶一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）1074.88萬元，主要用于辦本級的事業(yè)人員基本支出。

⑷社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）18.36萬元，主要用于機關事業(yè)單位離休人員方面的支出。

⑸社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）206.13萬元，主要用于機關事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

⑹社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）103.06萬元，主要用于機關事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

⑺社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）3.57萬元，主要用于機關事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

⑻社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）31.46萬元，主要用于機關事業(yè)單位人員其他社會保險方面的支出。

⑼衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）72.58萬元，主要用于機關事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。

⑽衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）38.22萬元，主要用于機關事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。

⑾衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）89.56萬元，主要用于機關事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補助方面的支出。

⑿衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）5.17萬元，主要用于機關單位行政人員體檢方面的支出。

（六）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年一般公共預算基本支出情況說明。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年一般公共預算基本支出2965.54萬元，其中：

人員經(jīng)費2380.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費585.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年政府性基金預算支出情況說明。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（九）關于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。

1.因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。預算執(zhí)行過程中，根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。

2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算185萬元，比上年預算數(shù)下降26%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。減少的主要原因是用于接待工作方面預算支出有所壓縮。

3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是沒有公務車輛費用。

（十）其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經(jīng)費。

2023年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門各單位機關運行經(jīng)費585.03萬元。比上年執(zhí)行數(shù)增加218.05萬元，主要是商品和服務支出中如福利費、工會經(jīng)費、勞務費等各項費用增加，增加的主要原因是隨工資而計提的各種費用提高及人員支出機動定額增加。

2.政府采購情況

2023年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門各單位政府采購預算總額85萬元，其中：政府采購貨物預算70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2022年12月31日，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2023年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款8117.46萬元。

社會化服務項目預算1955.48萬元，占項目支出預算的24.09%。項目績效目標：營造行政中心、市民中心、海關、國檢大樓、老年大學、便民中心三號廳安全、整潔、文明的辦公環(huán)境，保障公共設施設備的正常使用，滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求。服務面積大于10萬平方米，服務對象大于2500人，故障排除時限24小時。保障績效目標實現(xiàn)的措施：一是業(yè)務科室負責日常監(jiān)督管理；二是開設食堂監(jiān)督微信群，征求機關干部的意見；三是上線智慧后勤確保服務質量提升；四是中心考核小組組織不定期檢查。

5.財政專戶管理資金情況

本單位未安排財政專戶資金。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

（三）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（七）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（九）項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指反映單位行政人員的基本支出。

（十一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）指反映單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（十二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）指反映單位事業(yè)人員的基本支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）指反映機關事業(yè)單位離休人員離休生活費方面的支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指反映機關事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）指反映機關事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）指反映機關事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指機關事業(yè)單位人員其他社會保險方面的支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指機關事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指機關事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）指機關事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補助方面的支出。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）指機關單位行政人員體檢方面的支出。

附件：部門預算公開表格

[103]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

[103]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。