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索引號：	K15129988/2023-77136	公開方式：	主動公開
文號：		公開日期：	2023-11-03 16:12
發(fā)布單位：	區(qū)政府辦公室

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2022年度部門決算

一、概況.....................................................(1)

（一）部門（單位）職責(zé).......................................(1)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................(2)

二、2022年度部門（單位）決算公開表..........................(2)

（一）收入支出決算總表.......................................(3)

（二）收入決算表（分單位）...................................(5)

（三）收入決算表（分科目）...................................(6)

（四）支出決算表（分單位）...................................(8)

（五）支出決算表（分科目）...................................(9)

（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表..............................(11)

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................(13)

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表....................(15)

（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................(17)

（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表....................(18)

（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........................(19)

三、2022年度部門（單位）決算情況說明........................(20)

（一）收入支出決算總體情況說明..............................(20)

（二）收入決算情況說明.....................................(20)

（三）支出決算情況說明.................................... (20)

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明......................(20)

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..................(21)

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明..............(25)

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明............(26)

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明..........(27)

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明....................(28)

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明..................................(30)

（十一）政府采購支出說明....................................(30)

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明................................(31)

（十三）預(yù)算績效情況說明....................................(31)

四、名詞解釋................................................(34)

五、附件....................................................(38)

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

1.督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)方針政策規(guī)定和決策部署情況。

2.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)起草區(qū)政府重要報(bào)告、匯報(bào)材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿，受理區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的公文，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

4.負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。

5.協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開展全區(qū)政府績效管理工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動安排。

8.負(fù)責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開工作。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車監(jiān)督檢查、區(qū)直機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。

11.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門決算包括：辦本級決算。決算含財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算的其他機(jī)構(gòu)為紹興市上虞區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心等單位。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

二、2022年度部門決算公開表

2022年度收入支出決算總表
					公開01表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室					金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	金額	項(xiàng) 目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	16,875.72	一、一般公共服務(wù)支出	32	15,444.22
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	344.30
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	1,087.20
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計(jì)	27	16,875.72	本年支出合計(jì)	58	16,875.72
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60
	30			61
總計(jì)	31	16,875.72	總計(jì)	62	16,875.72
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

2022年度收入決算表（分單位）
							公開02表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室							金額單位：萬元
單位名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
單位名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次	1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)	16,875.72	16,875.72
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室	16,875.72	16,875.72
注：本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。

2022年度收入決算表（分科目）

									公開03表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室									金額單位：萬元
項(xiàng) 目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	16,875.72	16,875.72
201			一般公共服務(wù)支出	15,444.22	15,444.22
20102			政協(xié)事務(wù)	50.91	50.91
2010201			行政運(yùn)行	50.91	50.91
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	15,379.42	15,379.42
2010301			行政運(yùn)行	1,742.69	1,742.69
2010302			一般行政管理事務(wù)	12,541.42	12,541.42
2010350			事業(yè)運(yùn)行	1,095.31	1,095.31
20199			其他一般公共服務(wù)支出	13.89	13.89
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	13.89	13.89
208			社會保障和就業(yè)支出	344.30	344.30
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	315.23	315.23
2080501			行政單位離退休	17.66	17.66
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	208.83	208.83
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	85.17	85.17
2080599			其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	3.57	3.57
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	29.07	29.07
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	29.07	29.07
210			衛(wèi)生健康支出	1,087.20	1,087.20
21004			公共衛(wèi)生	940.10	940.10
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	940.10	940.10
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	147.10	147.10
2101101			行政單位醫(yī)療	54.01	54.01
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	34.95	34.95
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	53.23	53.23
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	4.91	4.91
注：本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。

2022年度支出決算表（分單位）
						公開04表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室						金額單位：萬元
單位名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
單位名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
欄次	1	2	3	4	5	6
合計(jì)	16,875.72	3,394.19	13,481.52
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室	16,875.72	3,394.19	13,481.52
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。

2022年度支出決算表（分科目）
								公開05表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室								金額單位：萬元
項(xiàng) 目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	16,875.72	3,394.19	13,481.52
201			一般公共服務(wù)支出	15,444.22	2,902.80	12,541.42
20102			政協(xié)事務(wù)	50.91	50.91
2010201			行政運(yùn)行	50.91	50.91
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	15,379.42	2,838.00	12,541.42
2010301			行政運(yùn)行	1,742.69	1,742.69
2010302			一般行政管理事務(wù)	12,541.42		12,541.42
2010350			事業(yè)運(yùn)行	1,095.31	1,095.31
20199			其他一般公共服務(wù)支出	13.89	13.89
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	13.89	13.89
208			社會保障和就業(yè)支出	344.30	344.30
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	315.23	315.23
2080501			行政單位離退休	17.66	17.66
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	208.83	208.83
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	85.17	85.17
2080599			其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	3.57	3.57
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	29.07	29.07
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	29.07	29.07
210			衛(wèi)生健康支出	1,087.20	147.10	940.10
21004			公共衛(wèi)生	940.10		940.10
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	940.10		940.10
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	147.10	147.10
2101101			行政單位醫(yī)療	54.01	54.01
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	34.95	34.95
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	53.23	53.23
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	4.91	4.91
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。

2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
								公開06表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室							金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	金額	項(xiàng) 目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
項(xiàng) 目	行次	金額	項(xiàng) 目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	16,875.72	一、一般公共服務(wù)支出	33	15,444.22	15,444.22
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	40	344.30	344.30
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	1,087.20	1,087.20
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43
	12		十二、農(nóng)林水支出	44
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、糧油物資儲備支出	52
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	53
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計(jì)	27	16,875.72	本年支出合計(jì)	59	16,875.72	16,875.72
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	29			61
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	30			62
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	31			63
總計(jì)	32	16,875.72	總計(jì)	64	16,875.72	16,875.72
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
						公開07表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室						金額單位：萬元
項(xiàng) 目				本年支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	16,875.72	3,394.19	13,481.52
201			一般公共服務(wù)支出	15,444.22	2,902.80	12,541.42
20102			政協(xié)事務(wù)	50.91	50.91
2010201			行政運(yùn)行	50.91	50.91
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	15,379.42	2,838.00	12,541.42
2010301			行政運(yùn)行	1,742.69	1,742.69
2010302			一般行政管理事務(wù)	12,541.42		12,541.42
2010350			事業(yè)運(yùn)行	1,095.31	1,095.31
20199			其他一般公共服務(wù)支出	13.89	13.89
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	13.89	13.89
208			社會保障和就業(yè)支出	344.30	344.30
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	315.23	315.23
2080501			行政單位離退休	17.66	17.66
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	208.83	208.83
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	85.17	85.17
2080599			其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	3.57	3.57
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	29.07	29.07
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	29.07	29.07
210			衛(wèi)生健康支出	1,087.20	147.10	940.10
21004			公共衛(wèi)生	940.10		940.10
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	940.10		940.10
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	147.10	147.10
2101101			行政單位醫(yī)療	54.01	54.01
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	34.95	34.95
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	53.23	53.23
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	4.91	4.91
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開08表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室								金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	3,001.01	302	商品和服務(wù)支出	366.98	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30101	基本工資	372.85	30201	辦公費(fèi)	86.79	30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30102	津貼補(bǔ)貼	342.91	30202	印刷費(fèi)		310	資本性支出
30103	獎(jiǎng)金	566.11	30203	咨詢費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置
30107	績效工資	271.70	30205	水費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	217.94	30206	電費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	85.17	30207	郵電費(fèi)		31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	88.95	30208	取暖費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	53.23	30209	物業(yè)管理費(fèi)		31008	物資儲備
30112	其他社會保障繳費(fèi)	20.73	30211	差旅費(fèi)	1.46	31009	土地補(bǔ)償
30113	住房公積金	332.79	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31010	安置補(bǔ)助
30114	醫(yī)療費(fèi)	4.91	30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	643.71	30214	租賃費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	26.21	30215	會議費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30301	離休費(fèi)	17.66	30216	培訓(xùn)費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31099	其他資本性支出
30305	生活補(bǔ)助	8.33	30225	專用燃料費(fèi)		312	對企業(yè)補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	111.24	31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	45.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)	21.29	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.22	30229	福利費(fèi)	87.16	31205	利息補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
30311	代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	10.46	399	其他支出
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		39907	國家賠償費(fèi)用支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	3.57	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39909	經(jīng)常性贈與
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		39910	資本性贈與
			30702	國外債務(wù)付息		39999	其他支出

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		3,027.22	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					366.98
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

三、2022年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)16,875.72萬元，支出總計(jì)16,875.72萬元,與2021年度相比，各減少4461.67萬元，下降20.91%。主要原因是：機(jī)構(gòu)變動單位人員減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)16,875.72萬元；包括財(cái)政撥款收入16,875.72萬元（其中，一般公共預(yù)算16,875.72萬元，政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元），占收入合計(jì)100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)16,875.72萬元，其中基本支出3,394.19萬元，占20.11%；項(xiàng)目支出13,481.52萬元，占79.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16,875.72萬元，支出總計(jì)16,875.72萬元，與2021年相比，各減少4461.67萬元，下降20.91%。主要原因是機(jī)構(gòu)變動單位人員減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)9005.97萬元，完成年初預(yù)算的187.38%，主要原因是新增國企辦公用房租賃費(fèi)用。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,875.72萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出各減少4461.67萬元，下降20.91%。主要原因是：機(jī)構(gòu)變動單位人員減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,875.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出15,444.22萬元，占91.52%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出344.30萬元,占2.04%；衛(wèi)生健康（類）支出1,087.20萬元,占6.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出0.00萬元,占0.00%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務(wù)還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務(wù)付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9005.97萬元，支出決算為16,875.72萬元,完成年初預(yù)算的187.38%，主要原因是新增國企辦公用房租賃費(fèi)用。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1397.76萬元，支出決算為1742.69萬元，完成年初預(yù)算的124.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6045.87萬元，支出決算為12541.42萬元，完成年初預(yù)算207.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的部分其他項(xiàng)目支出列入一般行政管理事務(wù)支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1082.76萬元，支出決算為1095.31萬元，完成年初預(yù)算的101.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是用于辦本級的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.66萬元，支出決算為17.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為170.34萬元，支出決算為208.83萬元，完成年初預(yù)算的122.60%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85.17萬元，支出決算為85.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.57萬元，支出決算為3.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.07萬元，支出決算為29.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工傷失業(yè)等其他社會保險(xiǎn)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為940.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.01萬元，支出決算為54.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.55萬元，支出決算為34.95萬元，完成年初預(yù)算的107.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出減少。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.31萬元，支出決算為53.23萬元，完成年初預(yù)算的68.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出減少。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.91萬元，支出決算為4.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,394.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,027.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)366.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年一致，無變化。主要原因是：本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元,占0.00%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務(wù)付息（類）支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與2021年相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年一致，無變化。主要原因是：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,主要原因是本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為188.69萬元，支出決算為188.69萬元，完成全年預(yù)算的100.00%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動增加，批次、人次增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是區(qū)政府安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2021年度相比，減少48.60萬元，下降100%，主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為188.69萬元，占100.00%，與2021年度相比，增加21.69萬元，增長12.99%，主要原因是公務(wù)活動增加，批次、人次增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成全年預(yù)算的0.00%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要安排支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：因公出國(境)人員的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛用車減少。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0.00%。等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有公務(wù)用車購置預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛用車減少。主要用于公務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為188.69萬元，支出決算為188.69萬元，完成全年預(yù)算的100.00%。國內(nèi)公務(wù)接待453批次，累計(jì)11,980人次。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公務(wù)接待壓縮。

外事接待支出0.00萬元，主要用于外賓接待0.00批次，累計(jì)0.00人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出188.69萬元，主要用于省市及其他中心工作方面等接待453.00批次，累計(jì)11,980.00人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為632.93萬元，支出決算為366.98萬元，完成年初預(yù)算的57.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因日常辦公費(fèi)用支出減少；比2021年度減少704.07萬元，下降65.74%，主要原因是機(jī)構(gòu)變動單位人數(shù)減少。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額3,315.18萬元，其中：政府采購貨物支出549.80萬元、政府采購工程支出450.05萬元、政府采購服務(wù)支出2,315.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,462.25萬元，占政府采購支出總額的74.27%。其中，授予小微企業(yè)合同金額719.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的29.23%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65.89%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的55.55%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.90%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，XX本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是備用用車；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，二級項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金6045.87萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。

組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，本年無部門評價(jià)。

組織對本部門開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，從評價(jià)情況來看，本年無部門整體支出績效評價(jià)。

組織對本部門下屬0個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，本年無下屬單位整體支出績效評價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，購置修繕項(xiàng)目和節(jié)能降耗項(xiàng)目績效自評具體情況如下：

購置修繕項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為584.45萬元，完成預(yù)算的99.41%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是開展實(shí)施完成行政中心風(fēng)雨長廊、電梯加裝、停車場、部分衛(wèi)生間等改造，為機(jī)關(guān)工作人員提供了良好的辦公環(huán)境。二是定期對水、電、氣、空調(diào)、電梯等各類設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù)，排除故障隱患。通過對開水器、電梯、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備的按時(shí)維護(hù)，及時(shí)維修，確保了“兩個(gè)中心”正常運(yùn)行。三是及時(shí)更新購置垃圾桶、窗簾、地毯等設(shè)施設(shè)備，確保“兩個(gè)中心”的環(huán)境衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是內(nèi)部控制制度有進(jìn)一步完善的空間；二是預(yù)算編制準(zhǔn)確率有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段。二是按照財(cái)政支出績效管理要求，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制與實(shí)際工作內(nèi)容相匹配。三是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

節(jié)能降耗項(xiàng)目績效自評結(jié)果綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為770萬元，執(zhí)行數(shù)為770萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是做好水電氣費(fèi)用的結(jié)算，滿足行政中心、海關(guān)、商檢大樓、后勤中心等工作人員1600余人提供用水、用電、用氣等服務(wù)。二是做好節(jié)能和垃圾分類工作，深化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，開展節(jié)能宣傳周活動，指導(dǎo)10家單位節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建、10家單位無廢機(jī)關(guān)創(chuàng)建、1家單位綠色食堂認(rèn)證、1家單位綠色學(xué)校創(chuàng)建、66家公共機(jī)構(gòu)節(jié)水型單位復(fù)核，指導(dǎo)1家單位能源審計(jì)、1家單位能源監(jiān)察；印發(fā)垃圾分類實(shí)施方案，開展月度檢查，指導(dǎo)3家部門單位垃圾分類示范機(jī)關(guān)創(chuàng)建。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效率。

3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。無。

4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。無。

說明：部門評價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評價(jià)對象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出，并單獨(dú)出具評價(jià)報(bào)告的績效評價(jià)項(xiàng)目；財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目是指由財(cái)政部門開展的評價(jià)對象為預(yù)算部門政策、項(xiàng)目或整體支出，并單獨(dú)出具評價(jià)報(bào)告的績效評價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。：指單位的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的經(jīng)常項(xiàng)目支出。

20.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。

21.會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社會保險(xiǎn)方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指單位突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方面的支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指單位機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。

五、附件

2022年部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果清單

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
									公開09表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室									金額單位：萬元
項(xiàng) 目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
						公開10表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室						金額單位：萬元
項(xiàng) 目				本年支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)

注：本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
		公開11表
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室		金額單位：萬元
項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)	188.69	188.69
1．因公出國（境）費(fèi)用
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
3．公務(wù)接待費(fèi)	188.69	188.69
注：本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。其中：因公出國（境）費(fèi)用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。