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索引號: | K15129988/2023-77136 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2023-11-03 16:12 | |
發(fā)布單位: | 區(qū)政府辦公室 |
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2022年度部門決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、概況.....................................................(1) (一)部門(單位)職責(zé).......................................(1) (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................(2) 二、2022年度部門(單位)決算公開表..........................(2) (一)收入支出決算總表.......................................(3) (二)收入決算表(分單位)...................................(5) (三)收入決算表(分科目)...................................(6) (四)支出決算表(分單位)...................................(8) (五)支出決算表(分科目)...................................(9) (六)財(cái)政撥款收入支出決算總表..............................(11) (七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................(13) (八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表....................(15) (九)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................(17) (十)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表....................(18) (十一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........................(19) 三、2022年度部門(單位)決算情況說明........................(20) (一)收入支出決算總體情況說明..............................(20) (二)收入決算情況說明.....................................(20) (三)支出決算情況說明.................................... (20) (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明......................(20) (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..................(21) (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明..............(25) (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明............(26) (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明..........(27) (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明....................(28) (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明..................................(30) (十一)政府采購支出說明....................................(30) (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明................................(31) (十三)預(yù)算績效情況說明....................................(31) 四、名詞解釋................................................(34) 五、附件....................................................(38) 一、概況 (一)部門(單位)職責(zé) 1.督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)方針政策規(guī)定和決策部署情況。 2.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,負(fù)責(zé)起草區(qū)政府重要報(bào)告、匯報(bào)材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿,受理區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的公文,提出審核意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托或交辦,組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。 3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織和參與調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。 4.負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。 5.協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作,組織開展全區(qū)政府績效管理工作。 6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。 7.負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動安排。 8.負(fù)責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。 9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開工作。 10.負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車監(jiān)督檢查、區(qū)直機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。 11.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 從預(yù)算單位構(gòu)成看,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門決算包括:辦本級決算。決算含財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算的其他機(jī)構(gòu)為紹興市上虞區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心等單位。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。 二、2022年度部門決算公開表
2022年度收入決算表(分科目)
三、2022年度部門(單位)決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 2022年度收入總計(jì)16,875.72萬元,支出總計(jì)16,875.72萬元,與2021年度相比,各減少4461.67萬元,下降20.91%。主要原因是:機(jī)構(gòu)變動單位人員減少。 (二)收入決算情況說明 本年收入合計(jì)16,875.72萬元;包括財(cái)政撥款收入16,875.72萬元(其中,一般公共預(yù)算16,875.72萬元,政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元),占收入合計(jì)100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%。 (三)支出決算情況說明 本年支出合計(jì)16,875.72萬元,其中基本支出3,394.19萬元,占20.11%;項(xiàng)目支出13,481.52萬元,占79.89%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。 (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16,875.72萬元,支出總計(jì)16,875.72萬元,與2021年相比,各減少4461.67萬元,下降20.91%。主要原因是機(jī)構(gòu)變動單位人員減少;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)9005.97萬元,完成年初預(yù)算的187.38%,主要原因是新增國企辦公用房租賃費(fèi)用。 (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,875.72萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出各減少4461.67萬元,下降20.91%。主要原因是:機(jī)構(gòu)變動單位人員減少。 2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,875.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出15,444.22萬元,占91.52%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出344.30萬元,占2.04%;衛(wèi)生健康(類)支出1,087.20萬元,占6.44%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出0.00萬元,占0.00%;糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9005.97萬元,支出決算為16,875.72萬元,完成年初預(yù)算的187.38%,主要原因是新增國企辦公用房租賃費(fèi)用。其中: 一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50.91萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級的基本支出增加。 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1397.76萬元,支出決算為1742.69萬元,完成年初預(yù)算的124.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級的基本支出增加。 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為6045.87萬元,支出決算為12541.42萬元,完成年初預(yù)算207.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的部分其他項(xiàng)目支出列入一般行政管理事務(wù)支出減少。 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1082.76萬元,支出決算為1095.31萬元,完成年初預(yù)算的101.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是用于辦本級的基本支出增加。 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.89萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是辦本級未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出增加。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.66萬元,支出決算為17.66萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為170.34萬元,支出決算為208.83萬元,完成年初預(yù)算的122.60%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出增加。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為85.17萬元,支出決算為85.17萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.57萬元,支出決算為3.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.07萬元,支出決算為29.07萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工傷失業(yè)等其他社會保險(xiǎn)方面的支出。 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為940.10萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方面的支出。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為54.01萬元,支出決算為54.01萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為37.55萬元,支出決算為34.95萬元,完成年初預(yù)算的107.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出減少。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為77.31萬元,支出決算為53.23萬元,完成年初預(yù)算的68.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出減少。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.91萬元,支出決算為4.91萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。 (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,394.19萬元,其中: 人員經(jīng)費(fèi)3,027.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。 公用經(jīng)費(fèi)366.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年一致,無變化。主要原因是:本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%;抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與2021年相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年一致,無變化。主要原因是:本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為188.69萬元,支出決算為188.69萬元,完成全年預(yù)算的100.00%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動增加,批次、人次增加。 2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2021年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是區(qū)政府安排的因公出國(境)計(jì)劃和實(shí)際工作需要減少;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2021年度相比,減少48.60萬元,下降100%,主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為188.69萬元,占100.00%,與2021年度相比,增加21.69萬元,增長12.99%,主要原因是公務(wù)活動增加,批次、人次增加。具體情況如下: (1)因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。完成全年預(yù)算的0.00%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國(境)計(jì)劃和實(shí)際工作需要安排支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:因公出國(境)人員的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛用車減少。 公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的0.00%。等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有公務(wù)用車購置預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車; 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛用車減少。主要用于公務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;截至2022年12月31日,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。 (3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為188.69萬元,支出決算為188.69萬元,完成全年預(yù)算的100.00%。國內(nèi)公務(wù)接待453批次,累計(jì)11,980人次。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公務(wù)接待壓縮。 外事接待支出0.00萬元,主要用于外賓接待0.00批次,累計(jì)0.00人次。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出188.69萬元,主要用于省市及其他中心工作方面等接待453.00批次,累計(jì)11,980.00人次。 (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為632.93萬元,支出決算為366.98萬元,完成年初預(yù)算的57.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因日常辦公費(fèi)用支出減少;比2021年度減少704.07萬元,下降65.74%,主要原因是機(jī)構(gòu)變動單位人數(shù)減少。 (十一)政府采購支出說明 2022年度政府采購支出總額3,315.18萬元,其中:政府采購貨物支出549.80萬元、政府采購工程支出450.05萬元、政府采購服務(wù)支出2,315.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,462.25萬元,占政府采購支出總額的74.27%。其中,授予小微企業(yè)合同金額719.72萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的29.23%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65.89%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的55.55%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.90%。 (十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至2022年12月31日,XX本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是備用用車;單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。 (十三)預(yù)算績效情況說明 1.預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目2個(gè),二級項(xiàng)目11個(gè),共涉及資金6045.87萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。 組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,本年無部門評價(jià)。 組織對本部門開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),從評價(jià)情況來看,本年無部門整體支出績效評價(jià)。 組織對本部門下屬0個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,本年無下屬單位整體支出績效評價(jià)。 2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果(詳見附件)。其中,購置修繕項(xiàng)目和節(jié)能降耗項(xiàng)目績效自評具體情況如下: 購置修繕項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元,執(zhí)行數(shù)為584.45萬元,完成預(yù)算的99.41%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是開展實(shí)施完成行政中心風(fēng)雨長廊、電梯加裝、停車場、部分衛(wèi)生間等改造,為機(jī)關(guān)工作人員提供了良好的辦公環(huán)境。二是定期對水、電、氣、空調(diào)、電梯等各類設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù),排除故障隱患。通過對開水器、電梯、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備的按時(shí)維護(hù),及時(shí)維修,確保了“兩個(gè)中心”正常運(yùn)行。三是及時(shí)更新購置垃圾桶、窗簾、地毯等設(shè)施設(shè)備,確保“兩個(gè)中心”的環(huán)境衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是內(nèi)部控制制度有進(jìn)一步完善的空間;二是預(yù)算編制準(zhǔn)確率有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段。二是按照財(cái)政支出績效管理要求,切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用效率,實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制與實(shí)際工作內(nèi)容相匹配。三是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn),增強(qiáng)提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。 節(jié)能降耗項(xiàng)目績效自評結(jié)果綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為770萬元,執(zhí)行數(shù)為770萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是做好水電氣費(fèi)用的結(jié)算,滿足行政中心、海關(guān)、商檢大樓、后勤中心等工作人員1600余人提供用水、用電、用氣等服務(wù)。二是做好節(jié)能和垃圾分類工作,深化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),開展節(jié)能宣傳周活動,指導(dǎo)10家單位節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建、10家單位無廢機(jī)關(guān)創(chuàng)建、1家單位綠色食堂認(rèn)證、1家單位綠色學(xué)校創(chuàng)建、66家公共機(jī)構(gòu)節(jié)水型單位復(fù)核,指導(dǎo)1家單位能源審計(jì)、1家單位能源監(jiān)察;印發(fā)垃圾分類實(shí)施方案,開展月度檢查,指導(dǎo)3家部門單位垃圾分類示范機(jī)關(guān)創(chuàng)建。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:完善用款計(jì)劃管理,更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃,進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目,按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出,提高資金的使用效率。 3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。無。 4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。無。 說明:部門評價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評價(jià)對象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出,并單獨(dú)出具評價(jià)報(bào)告的績效評價(jià)項(xiàng)目;財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目是指由財(cái)政部門開展的評價(jià)對象為預(yù)算部門政策、項(xiàng)目或整體支出,并單獨(dú)出具評價(jià)報(bào)告的績效評價(jià)項(xiàng)目。 四、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。 7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 17. 一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。:指單位的基本支出。 18.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位的基本支出。 19.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的經(jīng)常項(xiàng)目支出。 20.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指單位的基本支出。 21.會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。 22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。 23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。 24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。 25.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社會保險(xiǎn)方面的支出。 26.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):指單位突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方面的支出。 27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 29.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出。 30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。 五、附件 2022年部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果清單
三、2022年度部門(單位)決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 2022年度收入總計(jì)16,875.72萬元,支出總計(jì)16,875.72萬元,與2021年度相比,各減少4461.67萬元,下降20.91%。主要原因是:機(jī)構(gòu)變動單位人員減少。 (二)收入決算情況說明 本年收入合計(jì)16,875.72萬元;包括財(cái)政撥款收入16,875.72萬元(其中,一般公共預(yù)算16,875.72萬元,政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元),占收入合計(jì)100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%。 (三)支出決算情況說明 本年支出合計(jì)16,875.72萬元,其中基本支出3,394.19萬元,占20.11%;項(xiàng)目支出13,481.52萬元,占79.89%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。 (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16,875.72萬元,支出總計(jì)16,875.72萬元,與2021年相比,各減少4461.67萬元,下降20.91%。主要原因是機(jī)構(gòu)變動單位人員減少;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)9005.97萬元,完成年初預(yù)算的187.38%,主要原因是新增國企辦公用房租賃費(fèi)用。 (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,875.72萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出各減少4461.67萬元,下降20.91%。主要原因是:機(jī)構(gòu)變動單位人員減少。 2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,875.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出15,444.22萬元,占91.52%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出344.30萬元,占2.04%;衛(wèi)生健康(類)支出1,087.20萬元,占6.44%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出0.00萬元,占0.00%;糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9005.97萬元,支出決算為16,875.72萬元,完成年初預(yù)算的187.38%,主要原因是新增國企辦公用房租賃費(fèi)用。其中: 一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50.91萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級的基本支出增加。 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1397.76萬元,支出決算為1742.69萬元,完成年初預(yù)算的124.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級的基本支出增加。 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為6045.87萬元,支出決算為12541.42萬元,完成年初預(yù)算207.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的部分其他項(xiàng)目支出列入一般行政管理事務(wù)支出減少。 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1082.76萬元,支出決算為1095.31萬元,完成年初預(yù)算的101.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是用于辦本級的基本支出增加。 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.89萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是辦本級未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出增加。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.66萬元,支出決算為17.66萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為170.34萬元,支出決算為208.83萬元,完成年初預(yù)算的122.60%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出增加。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為85.17萬元,支出決算為85.17萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.57萬元,支出決算為3.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.07萬元,支出決算為29.07萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工傷失業(yè)等其他社會保險(xiǎn)方面的支出。 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為940.10萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方面的支出。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為54.01萬元,支出決算為54.01萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為37.55萬元,支出決算為34.95萬元,完成年初預(yù)算的107.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出減少。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為77.31萬元,支出決算為53.23萬元,完成年初預(yù)算的68.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出減少。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.91萬元,支出決算為4.91萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。 (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,394.19萬元,其中: 人員經(jīng)費(fèi)3,027.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。 公用經(jīng)費(fèi)366.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年一致,無變化。主要原因是:本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%;抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與2021年相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年一致,無變化。主要原因是:本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為188.69萬元,支出決算為188.69萬元,完成全年預(yù)算的100.00%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動增加,批次、人次增加。 2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2021年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是區(qū)政府安排的因公出國(境)計(jì)劃和實(shí)際工作需要減少;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2021年度相比,減少48.60萬元,下降100%,主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為188.69萬元,占100.00%,與2021年度相比,增加21.69萬元,增長12.99%,主要原因是公務(wù)活動增加,批次、人次增加。具體情況如下: (1)因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。完成全年預(yù)算的0.00%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國(境)計(jì)劃和實(shí)際工作需要安排支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:因公出國(境)人員的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛用車減少。 公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的0.00%。等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有公務(wù)用車購置預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車; 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛用車減少。主要用于公務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;截至2022年12月31日,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。 (3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為188.69萬元,支出決算為188.69萬元,完成全年預(yù)算的100.00%。國內(nèi)公務(wù)接待453批次,累計(jì)11,980人次。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公務(wù)接待壓縮。 外事接待支出0.00萬元,主要用于外賓接待0.00批次,累計(jì)0.00人次。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出188.69萬元,主要用于省市及其他中心工作方面等接待453.00批次,累計(jì)11,980.00人次。 (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為632.93萬元,支出決算為366.98萬元,完成年初預(yù)算的57.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因日常辦公費(fèi)用支出減少;比2021年度減少704.07萬元,下降65.74%,主要原因是機(jī)構(gòu)變動單位人數(shù)減少。 (十一)政府采購支出說明 2022年度政府采購支出總額3,315.18萬元,其中:政府采購貨物支出549.80萬元、政府采購工程支出450.05萬元、政府采購服務(wù)支出2,315.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,462.25萬元,占政府采購支出總額的74.27%。其中,授予小微企業(yè)合同金額719.72萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的29.23%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65.89%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的55.55%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.90%。 (十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至2022年12月31日,XX本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是備用用車;單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。 (十三)預(yù)算績效情況說明 1.預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目2個(gè),二級項(xiàng)目11個(gè),共涉及資金6045.87萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。 組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,本年無部門評價(jià)。 組織對本部門開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),從評價(jià)情況來看,本年無部門整體支出績效評價(jià)。 組織對本部門下屬0個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,本年無下屬單位整體支出績效評價(jià)。 2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果(詳見附件)。其中,購置修繕項(xiàng)目和節(jié)能降耗項(xiàng)目績效自評具體情況如下: 購置修繕項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元,執(zhí)行數(shù)為584.45萬元,完成預(yù)算的99.41%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是開展實(shí)施完成行政中心風(fēng)雨長廊、電梯加裝、停車場、部分衛(wèi)生間等改造,為機(jī)關(guān)工作人員提供了良好的辦公環(huán)境。二是定期對水、電、氣、空調(diào)、電梯等各類設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù),排除故障隱患。通過對開水器、電梯、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備的按時(shí)維護(hù),及時(shí)維修,確保了“兩個(gè)中心”正常運(yùn)行。三是及時(shí)更新購置垃圾桶、窗簾、地毯等設(shè)施設(shè)備,確保“兩個(gè)中心”的環(huán)境衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是內(nèi)部控制制度有進(jìn)一步完善的空間;二是預(yù)算編制準(zhǔn)確率有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段。二是按照財(cái)政支出績效管理要求,切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用效率,實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制與實(shí)際工作內(nèi)容相匹配。三是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn),增強(qiáng)提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。 節(jié)能降耗項(xiàng)目績效自評結(jié)果綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為770萬元,執(zhí)行數(shù)為770萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是做好水電氣費(fèi)用的結(jié)算,滿足行政中心、海關(guān)、商檢大樓、后勤中心等工作人員1600余人提供用水、用電、用氣等服務(wù)。二是做好節(jié)能和垃圾分類工作,深化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),開展節(jié)能宣傳周活動,指導(dǎo)10家單位節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建、10家單位無廢機(jī)關(guān)創(chuàng)建、1家單位綠色食堂認(rèn)證、1家單位綠色學(xué)校創(chuàng)建、66家公共機(jī)構(gòu)節(jié)水型單位復(fù)核,指導(dǎo)1家單位能源審計(jì)、1家單位能源監(jiān)察;印發(fā)垃圾分類實(shí)施方案,開展月度檢查,指導(dǎo)3家部門單位垃圾分類示范機(jī)關(guān)創(chuàng)建。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:完善用款計(jì)劃管理,更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃,進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目,按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出,提高資金的使用效率。 3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。無。 4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。無。 說明:部門評價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評價(jià)對象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出,并單獨(dú)出具評價(jià)報(bào)告的績效評價(jià)項(xiàng)目;財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目是指由財(cái)政部門開展的評價(jià)對象為預(yù)算部門政策、項(xiàng)目或整體支出,并單獨(dú)出具評價(jià)報(bào)告的績效評價(jià)項(xiàng)目。 四、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。 7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 17. 一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位的基本支出。 18.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位的基本支出。 19.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的經(jīng)常項(xiàng)目支出。 20.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指單位的基本支出。 21.會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。 22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。 23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。 24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。 25.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社會保險(xiǎn)方面的支出。 26.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):指單位突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方面的支出。 27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。 29.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出。 30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指單位機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。 五、附件 2022年部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果清單
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