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2023年3月27日至5月25日，區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)審計(jì)局對(duì)趙偉平同志2021年3月至2022年12月任杭州灣綜合管理辦公室黨工委書記、主任期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)。我辦高度重視本次審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下：

一、提高站位，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作

1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。我辦多次召開審計(jì)專題工作會(huì)議，成立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨工委書記、主任趙偉平任組長，黨工委副書記、副主任袁合金任副組長，全面加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由綜合科科長任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)整改工作的協(xié)調(diào)對(duì)接、督查落實(shí)。

2.細(xì)化整改方案。針對(duì)審計(jì)報(bào)告反饋的4個(gè)方面9項(xiàng)整改內(nèi)容和其他問題清單反饋的6項(xiàng)整改內(nèi)容，按照“見人、見事、見單位、見處理結(jié)果、見責(zé)任追究、見長效機(jī)制”的要求，明確整改措施，并逐條逐項(xiàng)建立措施清單、時(shí)間清單、責(zé)任清單和佐證材料清單，切實(shí)做到審計(jì)整改工作件件有著落、事事有回音。

3.壓實(shí)整改責(zé)任。黨工委書記、主任趙偉平履行“第一責(zé)任人”責(zé)任，對(duì)審計(jì)整改重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要結(jié)果親自督辦，領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)決扛起整改責(zé)任，按照職責(zé)分工逐一領(lǐng)辦，切實(shí)抓好分管領(lǐng)域的整改落實(shí)。

4.注重舉一反三。在立足于具體問題整改的同時(shí)，深入分析和查找產(chǎn)生問題的深層次原因，把整改具體問題與共性問題、整改顯性問題與隱性問題結(jié)合起來，舉一反三，剖析根源，立足長遠(yuǎn)，新建和完善內(nèi)部管理制度，建立長效機(jī)制。

二、多措并舉，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改任務(wù)

（一）重大決策部署貫徹落實(shí)方面問題整改情況

1.關(guān)于“智能化改造提升獎(jiǎng)勵(lì)政策審核管理不到位導(dǎo)致重復(fù)獎(jiǎng)補(bǔ)”問題

整改情況：已完成

主要措施：對(duì)重復(fù)補(bǔ)助企業(yè)投資設(shè)備的獎(jiǎng)勵(lì)資金已于6月12日前全部收回并退回財(cái)政。同時(shí)，我辦將相關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)審計(jì)單位存在的問題函告區(qū)經(jīng)信局。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的審核，在工作過程中加強(qiáng)對(duì)委托的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)督提醒。

2.關(guān)于“26.59萬元涉企履約保證金未及時(shí)退還”問題

整改情況：已完成

主要措施：至今年9月4日，26.59萬元涉企保證金已全部退還。今后，我辦將時(shí)刻關(guān)注各項(xiàng)目保證金到期履約情況，對(duì)履約結(jié)束、項(xiàng)目承接方無需承擔(dān)后續(xù)責(zé)任的保證金，主動(dòng)發(fā)起退付提醒，通知項(xiàng)目承接方提出保證金退付申請(qǐng)，及時(shí)做好資金退付工作。

（二）謀劃推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展方面問題整改情況

1.關(guān)于“75萬元財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金閑置”問題

整改情況：已整改（完成時(shí)限 2023年12月31日）

主要措施：經(jīng)與區(qū)經(jīng)信局和區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)分局對(duì)接，我辦將區(qū)經(jīng)信局下發(fā)的50萬元財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金用于杭州灣上虞經(jīng)開區(qū)生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀和主要制約因素調(diào)研項(xiàng)目等綠色發(fā)展建設(shè)、生態(tài)環(huán)境治理、綠色宣傳工作中；將區(qū)生態(tài)環(huán)境分局下發(fā)的25萬元財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金用于異味評(píng)價(jià)體系建設(shè)、異味評(píng)價(jià)體系運(yùn)維等大氣污染防治工作中，進(jìn)一步提升杭州灣經(jīng)開區(qū)綠色發(fā)展建設(shè)成效。

（三）資金資產(chǎn)資源管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控方面問題整改情況

1.關(guān)于“二號(hào)閘區(qū)域征遷項(xiàng)目管理不規(guī)范”問題

整改情況：已完成

主要措施：至6月16日，多付的政策補(bǔ)償款已全部追回，并對(duì)農(nóng)場服務(wù)中心負(fù)責(zé)人和相關(guān)工作人員進(jìn)行提醒談話，進(jìn)一步加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)和征遷管理；同時(shí)我辦制定《農(nóng)場土地政策處理管理辦法實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范征遷項(xiàng)目管理，杜絕類似問題的發(fā)生。

2.關(guān)于“結(jié)余資金及相關(guān)利息收入未列入預(yù)算管理”問題

整改情況：已完成

主要措施：關(guān)于濱海新城工程賠償款、工作經(jīng)費(fèi)利息收入，我辦已與區(qū)財(cái)政局對(duì)接，在11月6日全部上繳財(cái)政。今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)結(jié)余資金使用管理。

3.關(guān)于“固定資產(chǎn)未入賬管理”問題

整改情況：已完成

主要措施：涉及的固定資產(chǎn)相關(guān)問題均已核實(shí)整改，下階段，我辦將修訂完善單位資產(chǎn)管理辦法，增補(bǔ)固定資產(chǎn)管理相關(guān)細(xì)則，嚴(yán)格依照行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理辦法對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)做好登記管理工作。

4.關(guān)于“車輛租賃未按規(guī)定審批”問題

整改情況：已完成

主要措施：我辦已于6月21日停止涉及車輛的租賃行為。今后將嚴(yán)格按照《浙江省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》（浙委辦發(fā)〔2018〕96號(hào)）等文件精神，進(jìn)一步規(guī)范公車租用。

5.關(guān)于“工程項(xiàng)目合同履約管理不到位”問題

整改情況：已完成

主要措施：我辦已對(duì)相關(guān)工程項(xiàng)目，根據(jù)合同履約情況扣除相應(yīng)的履約保證金、監(jiān)理費(fèi)用。在今后工程管理中，我辦將嚴(yán)格按照簽訂施工合同、工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽證的完成工程量等資料支付工程款，確保資金撥付與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相一致。

（四）黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定落實(shí)方面問題整改情況

1.關(guān)于“超發(fā)下屬事業(yè)人員績效工資4.66萬元”問題

整改情況：已完成

主要措施：超發(fā)的下屬事業(yè)人員績效工資4.66萬元已在6月份工資發(fā)放時(shí)扣除收回，并全部繳入財(cái)政。今后，我辦將嚴(yán)格按照虞財(cái)社〔2015〕1號(hào)文件精神，規(guī)范發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和各項(xiàng)津補(bǔ)貼。

（五）趙偉平同志不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的其他問題整改情況

1.關(guān)于“農(nóng)場固定資產(chǎn)未按規(guī)定計(jì)提折舊”問題

整改情況：已完成

主要措施：我辦已就農(nóng)場固定資產(chǎn)已于今年5月初在賬套上計(jì)提折舊。

2.關(guān)于“報(bào)廢車輛未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整”問題

整改情況：已完成

主要措施：已根據(jù)《關(guān)于及時(shí)辦理紹興市上虞區(qū)企事業(yè)單位公務(wù)用車涉改車輛國有資產(chǎn)處置手續(xù)的函》文件精神，在5月31日對(duì)報(bào)廢車輛進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。

3.關(guān)于“款項(xiàng)支付不規(guī)范”問題

整改情況：已完成

主要措施：已進(jìn)一步理清相關(guān)派駐站所的屬地保障經(jīng)費(fèi)范圍，對(duì)確需屬地保障的費(fèi)用列入年初預(yù)算。對(duì)資金打入個(gè)人賬戶的事項(xiàng)已于2021年區(qū)委巡察事項(xiàng)中進(jìn)行了整改，后期均由金盾勞務(wù)中心將保障經(jīng)費(fèi)打入對(duì)公賬戶。對(duì)于保障經(jīng)費(fèi)無發(fā)票問題已做好整改落實(shí)。

4.關(guān)于“征收苗木管理不到位”問題

整改情況：已完成

主要措施：對(duì)相關(guān)征收苗木已登記造冊(cè)并落實(shí)管理，確保國有資產(chǎn)管理到位；同時(shí)，對(duì)相關(guān)科室負(fù)責(zé)人和工作人員提醒談話，進(jìn)一步加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)苗木管理職責(zé)。

5.關(guān)于“農(nóng)場服務(wù)中心長期掛賬的長期投資、存貨等未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理”問題

整改情況：已完成

主要措施：我辦已對(duì)賬面余額長期投資再次向區(qū)財(cái)政（國資）部門報(bào)告要求核銷；同時(shí)對(duì)余額存貨掛賬按照相關(guān)規(guī)定，報(bào)區(qū)財(cái)政審批，進(jìn)行銷賬。

6.關(guān)于“對(duì)市政公用設(shè)施委托代管政府采購項(xiàng)目未實(shí)質(zhì)性考核，存在管理費(fèi)結(jié)算進(jìn)度緩慢”問題

整改情況：已整改（完成時(shí)限 2023年12月31日）

主要措施：自2023年6月，我辦與杭州灣經(jīng)控集團(tuán)下屬虞發(fā)市政簽訂了《杭州灣上虞經(jīng)開區(qū)北片基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)委托協(xié)議》，從原來委托代管的方式更改為委托負(fù)責(zé)制，我辦根據(jù)每月考核情況向其支付保障資金。關(guān)于管理費(fèi)結(jié)算進(jìn)度緩慢問題，我辦已與圓通市政對(duì)接，督促其盡快提交資料，預(yù)計(jì)2023年12月底前完成相關(guān)管理費(fèi)用結(jié)算。

三、舉一反三，有效鞏固審計(jì)整改成果

我辦將把本次經(jīng)責(zé)審計(jì)整改工作作為一項(xiàng)長期的工作任務(wù)抓緊抓好，力戒形式主義、保持力度不減，確保審計(jì)反饋問題全部高質(zhì)量完成整改。一是堅(jiān)持分類推進(jìn)。對(duì)已經(jīng)完成的事項(xiàng)，適時(shí)開展“回頭看”，堅(jiān)決防止問題反彈回潮；對(duì)需要分步推進(jìn)、長期堅(jiān)持的整改事項(xiàng)，對(duì)標(biāo)對(duì)表，持續(xù)跟蹤、督辦落實(shí)，確保落實(shí)到位。二是堅(jiān)持標(biāo)本兼治。在持續(xù)深化審計(jì)整改的同時(shí)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，從思想、政策、制度機(jī)制層面找原因，從規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、科學(xué)民主決策、夯實(shí)基層工作等方面，有針對(duì)性地建立健全長效機(jī)制。三是堅(jiān)持守規(guī)循矩。牢固樹立規(guī)矩意識(shí)、廉政意識(shí)，強(qiáng)化制度對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，推動(dòng)形成嚴(yán)格有效的監(jiān)督體系，鞏固提升整改成效。

紹興市上虞區(qū)杭州灣綜合管理辦公室

                                                                                                                 2023年11月23日