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一、概況

（一）部門職責(zé)

1.督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)方針政策規(guī)定和決策部署情況。

2.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)起草區(qū)政府重要報告、匯報材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿，受理區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的公文，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

4.負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。

5.協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開展全區(qū)政府績效管理工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動安排。

8.負(fù)責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開工作。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車監(jiān)督檢查、區(qū)直機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。

11.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門決算包括：辦本級決算。決算含財務(wù)不獨(dú)立核算的其他機(jī)構(gòu)為中共紹興市上虞區(qū)委辦公室、中共紹興市上虞區(qū)委全面深化改革委員會辦公室、中共紹興市上虞區(qū)黨史研究室、紹興市上虞區(qū)檔案館、紹興市上虞區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)綜合信息中心、紹興市上虞區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)決策咨詢服務(wù)中心等單位。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計21,337.39萬元，支出總計21,337.39萬元,與2020年度相比，各增加8，732.40萬元，增長69.28%。主要原因是：社會治理綜合服務(wù)超市及城市大腦項目新增支出。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計21,337.39萬元；包括財政撥款收入21,337.39萬元（其中，一般公共預(yù)算21,337.39萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計21,337.39萬元，其中基本支出6,610.53萬元，占30.98%；項目支出14,726.86萬元，占69.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計21,337.39萬元，支出總計21,337.39萬元，與2020年相比，各增加8,732.40萬元，增長69.28%。主要原因是社會治理綜合服務(wù)超市及城市大腦項目新增支出；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)13992.58萬元，完成年初預(yù)算的152.49%，主要原因是社會治理綜合服務(wù)超市及城市大腦項目新增支出。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,337.39萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加8,732.40萬元，增長69.28%。主要原因是：社會治理綜合服務(wù)超市及城市大腦項目新增支出。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,337.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出20,519.98萬元，占96.17%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出529.88萬元,占2.48%；衛(wèi)生健康（類）支出287.54萬元,占1.35%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13992.58萬元，支出決算為21,337.39萬元,完成年初預(yù)算的152.49%，主要原因是社會治理綜合服務(wù)超市及城市大腦項目新增支出。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為4566.53萬元，支出決算為5716.64萬元，完成年初預(yù)算的125.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為6309.29萬元，支出決算為5256.41萬元，完成年初預(yù)算83.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級未單獨(dú)設(shè)置項級科目的部分其他項目支出列入一般行政管理事務(wù)支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8072.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目社會治理綜合服務(wù)超市及城市大腦項目新增支出及經(jīng)濟(jì)工作會議獎牌等方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為465.70萬元，支出決算為415.70萬元，完成年初預(yù)算的89.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于檔案管理和服務(wù)方面的支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是重點(diǎn)檔案保護(hù)與開發(fā)工作方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為1117.62萬元，支出決算為766.07萬元，完成年初預(yù)算的68.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于黨務(wù)工作方面的部分任務(wù)往后推遲，支出有所減少。

一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目營商環(huán)境宣傳經(jīng)費(fèi)的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為138.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目經(jīng)費(fèi)的支出增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為31.35萬元，支出決算為31.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為277.98萬元，支出決算為277.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為138.99萬元，支出決算為138.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預(yù)算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）。年初預(yù)算為32.98萬元，支出決算為32.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于其他就業(yè)補(bǔ)助方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為42.49萬元，支出決算為42.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工傷失業(yè)等其他社會保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為102.91萬元，支出決算為102.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為46.51萬元，支出決算為46.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為126.44萬元，支出決算為126.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補(bǔ)助方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為11.68萬元，支出決算為11.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,610.53萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,539.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)1,071.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出與上年一致，無變化。主要原因是：本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,主要原因是本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出與上年一致，無變化。主要原因是：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,主要原因是本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為215.60萬元，支出決算為215.60萬元，完成預(yù)算的100%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動壓縮，批次、人次減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，減少5.95萬元，下降100.00%，主要原因是區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為48.60萬元，占22.54%，與2020年度相比，增加47.89萬元，增長6,771.85%，主要原因是新購機(jī)要公務(wù)用車1輛；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為167.00萬元，占77.46%，與2020年度相比，減少3.57萬元，下降2.09%，主要原因是公務(wù)活動壓縮，批次、人次減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要安排支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：因公出國(境)人員的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.60萬元，支出決算為48.60萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)要公務(wù)用車減少。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為45.00萬元，支出決算為45.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門2021年度有公務(wù)用車購置預(yù)算財政撥款收支安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.60萬元，支出3.60萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)要公務(wù)用車減少。主要用于公務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為167.00萬元，支出決算為167.00萬元，完成預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待366批次，累計9,637人次。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公務(wù)接待壓縮。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于外賓接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出167.00萬元，主要用于省市及其他中心工作方面等接待366批次，累計9,637人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1,071.04萬元，支出決算為1,071.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因日常辦公費(fèi)用支出減少；比2020年度增加322.18萬元，增長43.02%，主要原因是隨工資而計提的各種費(fèi)用提高及事業(yè)人員增加人員支出機(jī)動定額增加 。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額3,380.46萬元，其中：政府采購貨物支出479.42萬元、政府采購工程支出506.11萬元、政府采購服務(wù)支出2,394.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,451.30萬元，占政府采購支出總額的72.51%。其中，授予小微企業(yè)合同金額913.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的37.26%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的69.94%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的69.98%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的73.56%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是機(jī)要用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目28個，共涉及資金14726.86萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，本年無政府性基金預(yù)算項目。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中，對0項目分別委托第三方機(jī)構(gòu)（或辦內(nèi)評審機(jī)構(gòu)）開展績效評價。從評價情況來看，本年無部門評價。

組織對本部門開展整體支出績效評價試點(diǎn)，從評價情況來看，本年無部門整體支出績效評價。

組織對本部門下屬0個單位開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中，對0個單位整體支出分別委托第三方機(jī)構(gòu)（或辦內(nèi)評審機(jī)構(gòu)）開展績效評價。從評價情況來看，本年無下屬單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室在2021年度部門決算中反映購置修繕項目及黨史地方志工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評結(jié)果。

購置修繕項目績效自評結(jié)果綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為439.11萬元，執(zhí)行數(shù)為439.11萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是開展實(shí)施區(qū)政協(xié)“請你來協(xié)商”會議室改造，海關(guān)大樓屋頂高壓配電房防水，行政中心五號樓強(qiáng)電線路改造，便民中心高壓配電房改造，行政中心理發(fā)室、醫(yī)務(wù)室改造，行政中心三號樓一樓、五樓衛(wèi)生間改造等20余只小額改造修繕項目，為機(jī)關(guān)工作人員提供了良好的辦公環(huán)境。二是定期對水、電、氣、空調(diào)、電梯、通訊等各類設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù)，對近300臺各類空調(diào)進(jìn)行保養(yǎng)維修，排除故障隱患。對100余臺開水器進(jìn)行濾芯更換、線路檢修、水路查漏、故障維修，保障飲用水清潔。及時完成23臺電梯年檢保養(yǎng)、維修，確保運(yùn)行順暢。通過設(shè)施設(shè)備的按時維護(hù)，及時維修，確保了“兩個中心”正常運(yùn)行。三是購置開水器、垃圾桶、窗簾、地毯等設(shè)施設(shè)備，確保了新建的7號樓、9號樓順利投入使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是設(shè)施設(shè)備管理方面還有進(jìn)一步提升的空間；二是預(yù)算編制準(zhǔn)確率有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一要強(qiáng)化法治思維，建立健全各類規(guī)章制度，構(gòu)建“管理、服務(wù)、監(jiān)督、考核”于一體的機(jī)關(guān)事務(wù)規(guī)范化制度化體系。二要強(qiáng)化預(yù)算管理科學(xué)性與執(zhí)行力，加大財務(wù)培訓(xùn)力度。對預(yù)算進(jìn)行必要的動態(tài)調(diào)整和持續(xù)優(yōu)化，提高預(yù)算編制預(yù)見性。三要加快工程建設(shè)進(jìn)度。以問題為導(dǎo)向，清單管理，著力解決機(jī)關(guān)干部最關(guān)心的事，推進(jìn)食堂改造、長廊建設(shè)二期等項目。

黨史地方志工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為184.45萬元，執(zhí)行數(shù)為184.45萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是聯(lián)合相關(guān)單位開展各類慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動；參與實(shí)施上虞黨史陳列室改造提升工程；印刷出版《中國共產(chǎn)黨上虞歷史大事記（1919—2020）》，為黨史三卷本編寫打好基礎(chǔ)；二是完成《上虞市志》招投標(biāo)，借助出版社力量加快完成志稿總纂。三是完成《許岙村志》《上虞年鑒（2021）》印刷出版以及收集整理《上虞金石志》拓片、照片等資料；四是參與指導(dǎo)全區(qū)黨史題材內(nèi)容建設(shè)，開展形式多樣的史志宣教活動。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是受各地疫情影響，出版社審校修改時間存在不確定性，會不同程度影響書籍出版速度及預(yù)算支付進(jìn)度。二是固定資產(chǎn)管理方面要及時登記注冊，提高使用率。下一步改進(jìn)措施：黨史室將進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，在預(yù)算制定上強(qiáng)化可行性和執(zhí)行力，提前梳理年度重大事項，根據(jù)實(shí)際情況，對預(yù)算進(jìn)行必要的動態(tài)調(diào)整和持續(xù)優(yōu)化，提高預(yù)算編制預(yù)見性。在項目資金使用和管理中，嚴(yán)格執(zhí)行項目管理制度，做到公開、公平，按程序上報和審批，實(shí)際支出與項目規(guī)定的用途一致。在人員管理上加強(qiáng)防范意識和風(fēng)險意識，多學(xué)習(xí)、多借鑒，取長補(bǔ)短。

3.財政評價項目績效評價結(jié)果。無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。無。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指單位的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的經(jīng)常項目支出。

19. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

20. 一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位檔案管理和服務(wù)方面的支出。

21. 一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）：指單位重點(diǎn)檔案保護(hù)與開發(fā)工作方面的支出。

22. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位黨史地方志等黨委部門工作方面的支出。

23. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。指單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目營商環(huán)境宣傳工作方面的支出。

24. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目的支出。

25. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。

26. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

27. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

28. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

29. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）。指單位其他就業(yè)補(bǔ)助方面的支出。

30. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社會保險方面的支出。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。

32. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。

33. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補(bǔ)助方面的支出。

34. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指單位機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2021年度部門決算公開表.xls