紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2022 年部門(mén)預(yù)算
一、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室概況
（一）主要職責(zé)。
1.督促檢查區(qū)政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)方針政策規(guī)定和決策部署情況。
2.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)起草區(qū)政府重要報(bào)告、匯報(bào)材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿，受理區(qū)政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示區(qū)政府的公文，提出審核意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
4.負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。
5.協(xié)助區(qū)政府黨組開(kāi)展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開(kāi)展全區(qū)政府績(jī)效管理工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
7.負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動(dòng)的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)安排。
8.負(fù)責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題。
9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)監(jiān)督檢查、區(qū)直機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。
11.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算包括辦本級(jí)預(yù)算。
二、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明。
按照綜合預(yù)算的原則，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專(zhuān)戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年收支總預(yù)算 9005.97 萬(wàn)元。
（二）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年收入預(yù)算情況說(shuō)明。
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年收入預(yù)算9005.97 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 9005.97 萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入 0 萬(wàn)元，占 0%；專(zhuān)戶資金 0 萬(wàn)元，占 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元，占0%。
（三）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年支出預(yù)算情況說(shuō)明。
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年支出預(yù)算9005.97 萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出 8526.39 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 305.80 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 173.78 萬(wàn)元、住房保障支出 0 萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出 2327.17 萬(wàn)元，日常公用支出 632.93 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 6045.87 萬(wàn)元。
（四）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明。
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 9005.97 萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入 9005.97 萬(wàn)元、政府性基金收入 0 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 8526.39 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 305.80 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 173.78 萬(wàn)元、住房保障支出 0 萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年 0萬(wàn)元。
（五）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明。
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 9005.97 萬(wàn)元，比 2021 年執(zhí)行數(shù)減少 12331.42 萬(wàn)元，主要是單位分設(shè)獨(dú)立核算及 2021 年有新增當(dāng)年一次性項(xiàng)目支出等。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）8526.39 萬(wàn)元，占 94.67%；公共安全（類(lèi)）0 萬(wàn)元，占 0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 305.80 萬(wàn)元，占 3.40%；衛(wèi)生健康支出 173.78 萬(wàn)元，占 1.93%；住房保障支出 0萬(wàn)元，占 0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
⑴一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1397.76 萬(wàn)元，主要用于辦本級(jí)的行政人員基本支出。
⑵一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）6045.87 萬(wàn)元，主要用于辦本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
⑶一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）1082.76 萬(wàn)元，主要用于辦本級(jí)的事業(yè)人員基本支出。
⑷社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）17.66 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。
⑸社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）170.34 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。
⑹社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）85.17 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。
⑺社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）3.57 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)方面的支出。
⑻社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）29.07 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員其他社會(huì)保險(xiǎn)方面的支出。
⑼衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）54.01 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
⑽衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）37.55 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
⑾衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）77.31 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出。
⑿衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）4.91 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。
（六）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年一般公共預(yù)算基本支出 2960.10 萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 2327.17 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi) 632.93 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2022 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明。
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2022 年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén) 2022 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2022 年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2022 年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 250.00 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降 4.42%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。減少的主要原因是接待任務(wù)有所減少。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022 年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 3.60 萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0 輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是機(jī)要公務(wù)車(chē)輛劃出。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 632.93 萬(wàn)元。比 2021 年執(zhí)行數(shù)減少 438.11 萬(wàn)元，主要是今年有部分單位劃出獨(dú)立核算。
2.政府采購(gòu)情況
2022年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 155.00 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 80.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 75.00 萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月 31 日，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 3 輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē) 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、老干部服務(wù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 1 輛。單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
2022 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門(mén)項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 6045.87 萬(wàn)元。
社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算 1875.85 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的 31.03%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：營(yíng)造行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓、老年大學(xué)、便民中心三號(hào)廳安全、整潔、文明的辦公環(huán)境，保障公共設(shè)施設(shè)備的正常使用，滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求。服務(wù)面積大于 50000 平方米，服務(wù)對(duì)象大于 2000人，故障排除時(shí)限 24 小時(shí)。保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施：一是行政中心、市民中心、海關(guān)、商檢大樓由服務(wù)中心各派 1 名兼職人員，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督管理；二是開(kāi)設(shè)兩個(gè)中心食堂監(jiān)督微信群、機(jī)關(guān)后勤微信群，廣泛征求意見(jiàn)，做到事事有回音、件件有落實(shí)；三是每月向兩個(gè)中心各部門(mén)和單位征求意見(jiàn)，并且測(cè)評(píng)滿意度；四是服務(wù)中心考核小組不定期檢查情況。
5. 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
本單位未安排財(cái)政專(zhuān)戶資金。
三、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）專(zhuān)戶資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。
（三）事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶資金收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映單位行政人員的基本支出。
（十一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（十二）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指反映單位事業(yè)人員的基本支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休生活費(fèi)方面的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。
（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。
（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)方面的支出。
（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員其他社會(huì)保險(xiǎn)方面的支出。
（十八）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助方面的支出。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。
附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
2022 年部門(mén)收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 9005.97 | 一般公共服務(wù)支出 | 8526.39 |
一般公共預(yù)算 | 9005.97 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 8526.39 |
政府性基金預(yù)算 |
| 行政運(yùn)行 | 1397.76 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 一般行政管理事務(wù) | 6045.87 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
| 事業(yè)運(yùn)行 | 1082.76 |
三、事業(yè)收入 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 305.80 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 276.73 |
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 行政單位離退休 | 17.66 |
六、附屬單位上繳收入 |
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 170.34 |
七、其他收入 |
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 85.17 |
|
| 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 |
|
| 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.07 |
|
| 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.07 |
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| 衛(wèi)生健康支出 | 173.78 |
|
| 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 173.78 |
|
| 行政單位醫(yī)療 | 54.01 |
|
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.55 |
|
| 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 77.31 |
|
| 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.91 |
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本年收入合計(jì) | 9005.97 | 本年支出合計(jì) | 9005.97 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收 入 總 計(jì) | 9005.97 | 支 出 總 計(jì) | 9005.97 |
2022 年部門(mén)收入預(yù)算總表
表 02
單位：萬(wàn)元
單位名稱(chēng) |
總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
小計(jì) |
一般公共預(yù) 算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù) 算 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資 金 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收 入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收 入 |
其他收入 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù) 算 | 專(zhuān)戶資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余 |
單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合計(jì) | 9005.97 | 9005.97 | 9005.97 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 9005.97 | 9005.97 | 9005.97 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 9005.97 | 9005.97 | 9005.97 |
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2022 年部門(mén)支出預(yù)算總表
表 03
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) | 基本支出 |
項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
人員支出 | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 9005.97 | 2327.17 | 632.93 | 6045.87 |
|
|
|
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 8526.39 | 1851.16 | 629.36 | 6045.87 |
|
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20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 8526.39 | 1851.16 | 629.36 | 6045.87 |
|
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2010301 | 行政運(yùn)行 | 1397.76 | 1219.67 | 178.09 |
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2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 6045.87 |
|
| 6045.87 |
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2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1082.76 | 631.49 | 451.27 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 305.80 | 302.23 | 3.57 |
|
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20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 276.73 | 273.16 | 3.57 |
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2080501 | 行政單位離退休 | 17.66 | 17.66 |
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2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 170.34 | 170.34 |
|
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|
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 85.17 | 85.17 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 |
| 3.57 |
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20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.07 | 29.07 |
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2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.07 | 29.07 |
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210 | 衛(wèi)生健康支出 | 173.78 | 173.78 |
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21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 173.78 | 173.78 |
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2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 54.01 | 54.01 |
|
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2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.55 | 37.55 |
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2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 77.31 | 77.31 |
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2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.91 | 4.91 |
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2022 年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表 04
單位：萬(wàn)元
收 | 入 | 支 |
|
| 出 |
項(xiàng) |
|
| 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 9005.97 | 一般公共服務(wù)支出 | 8526.39 |
一般公共預(yù)算 | 9005.97 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 8526.39 |
政府性基金預(yù)算 |
| 行政運(yùn)行 | 1397.76 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 一般行政管理事務(wù) | 6045.87 |
|
| 事業(yè)運(yùn)行 | 1082.76 |
|
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 305.80 |
|
| 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 276.73 |
|
| 行政單位離退休 | 17.66 |
|
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 170.34 |
|
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 85.17 |
|
| 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 |
|
| 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.07 |
|
| 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.07 |
|
| 衛(wèi)生健康支出 | 173.78 |
|
| 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 173.78 |
|
| 行政單位醫(yī)療 | 54.01 |
|
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.55 |
|
| 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 77.31 |
|
| 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.91 |
收 | 入 | 總 | 計(jì) | 9005.97 | 支 | 出 | 總 | 計(jì) | 9005.97 |
|
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|
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2022 年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
表 05
單位：萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合 計(jì) | 基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合計(jì) | 9005.97 | 2960.10 | 2327.17 | 632.93 | 6045.87 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 8526.39 | 2480.52 | 1851.16 | 629.36 | 6045.87 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 8526.39 | 2480.52 | 1851.16 | 629.36 | 6045.87 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1397.76 | 1397.76 | 1219.67 | 178.09 |
|
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 6045.87 |
|
|
| 6045.87 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1082.76 | 1082.76 | 631.49 | 451.27 |
|
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 305.80 | 305.80 | 302.23 | 3.57 |
|
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 276.73 | 276.73 | 273.16 | 3.57 |
|
2080501 | 行政單位離退休 | 17.66 | 17.66 | 17.66 |
|
|
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 170.34 | 170.34 | 170.34 |
|
|
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 85.17 | 85.17 | 85.17 |
|
|
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 | 3.57 |
| 3.57 |
|
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.07 | 29.07 | 29.07 |
|
|
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.07 | 29.07 | 29.07 |
|
|
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 173.78 | 173.78 | 173.78 |
|
|
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 173.78 | 173.78 | 173.78 |
|
|
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 54.01 | 54.01 | 54.01 |
|
|
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |
|
|
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |
|
|
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
|
|
2022 年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
表 06
單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 2960.10 | 2327.17 | 632.93 |
301 | 工資福利支出 | 2276.88 | 2276.88 |
|
30101 | 基本工資 | 364.55 | 364.55 |
|
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 342.91 | 342.91 |
|
30103 | 獎(jiǎng)金 | 345.21 | 345.21 |
|
30107 | 績(jī)效工資 | 271.70 | 271.70 |
|
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 170.34 | 170.34 |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 85.17 | 85.17 |
|
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 91.56 | 91.56 |
|
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 53.23 | 53.23 |
|
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 20.73 | 20.73 |
|
30113 | 住房公積金 | 332.79 | 332.79 |
|
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 4.91 | 4.91 |
|
30199 | 其他工資福利支出 | 193.79 | 193.79 |
|
302 | 商品和服務(wù)支出 | 632.93 |
| 632.93 |
30201 | 辦公費(fèi) | 114.20 |
| 114.20 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 216.24 |
| 216.24 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 21.29 |
| 21.29 |
30229 | 福利費(fèi) | 87.16 |
| 87.16 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 10.46 |
| 10.46 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 183.57 |
| 183.57 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 50.29 | 50.29 |
|
30301 | 離休費(fèi) | 17.66 | 17.66 |
|
30305 | 生活補(bǔ)助 | 8.33 | 8.33 |
|
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 24.07 | 24.07 |
|
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.22 | 0.22 |
|
2022 年部門(mén)一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
表 07
單位：萬(wàn)元
單位名稱(chēng) |
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 250.00 |
|
|
|
| 250.00 |
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 250.00 |
|
|
|
| 250.00 |
2022 年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
表 08
單位：萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算支出 |
合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) |
|
|
|
[103]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
2022 年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
表 09
單位：萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 |
| 合計(jì) |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
2022 年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
表 09
單位：萬(wàn)元
單位名稱(chēng) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
單位資金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 6045.87 | 6045.87 |
|
|
|
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi) | 116.90 | 116.90 |
|
|
|
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目 | 1875.85 | 1875.85 |
|
|
|
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 后勤保障項(xiàng)目 | 1697.36 | 1697.36 |
|
|
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|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 購(gòu)置修繕項(xiàng)目 | 600.00 | 600.00 |
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|
|
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 會(huì)議接待調(diào)研項(xiàng)目 | 415.00 | 415.00 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 機(jī)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) | 300.00 | 300.00 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 政務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 20.00 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 130.00 | 130.00 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 770.00 | 770.00 |
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備注：部分項(xiàng)目為非公開(kāi)項(xiàng)目
表 10
2022 年部門(mén)（單位）績(jī)效指標(biāo)表
單位 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
年度績(jī)效目標(biāo) | 年度績(jī)效一級(jí)指標(biāo) 名稱(chēng) | 年度績(jī)效二級(jí)指標(biāo)名稱(chēng) |
年度績(jī)效三級(jí)指標(biāo)名稱(chēng) |
年度績(jī)效指標(biāo)符號(hào) | 年度績(jī)效指標(biāo)值 | 年度績(jī)效指標(biāo)單位 | 年度績(jī)效指標(biāo)權(quán)重 |
年度績(jī)效備注 |
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦 公室 | 部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
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| 100 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府 辦公室 | 部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 結(jié)合單位實(shí)際，規(guī)范有序使用部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)部門(mén)業(yè)務(wù)工作 的開(kāi)展。 | 產(chǎn) 出 指標(biāo) | 數(shù) 量 指 標(biāo) | 完成特定工作 | ＝ | 1 | 項(xiàng) | 80 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府 辦公室 | 部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 結(jié)合單位實(shí)際，規(guī)范有序使用部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)部門(mén)業(yè)務(wù)工作 的開(kāi)展。 | 效 益 指標(biāo) | 社 會(huì) 效 益 | 開(kāi)展部門(mén)業(yè)務(wù)工作。保障 辦公室正常工作開(kāi)展。 | 定性 | 有 所 提升 |
| 20 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
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| 100 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)慰問(wèn)工作。保障區(qū)委、區(qū)政府正常工作開(kāi)展。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成特定工作 | ＝ | 1 | 項(xiàng) | 40 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)慰問(wèn)工作。保障區(qū)委、區(qū)政府正常工作開(kāi)展。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 | 定性 | 完成 |
| 10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)慰問(wèn)工作。保障區(qū)委、區(qū)政府正常工作開(kāi)展。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效性指標(biāo) | 各項(xiàng)工作開(kāi)展及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) |
| 30 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)慰問(wèn)工作。保障區(qū)委、區(qū)政府正常工作開(kāi)展。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 工作經(jīng)費(fèi)質(zhì)量提升 | 定性 | 完成 |
| 20 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
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| 100 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
目 | 社會(huì)化服務(wù)項(xiàng) | 營(yíng)造行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓、老年大學(xué)、便民中心三號(hào)廳安全、整潔、文明的辦公環(huán)境，保障公共設(shè)施設(shè)備的正常使用。滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) |
物業(yè)管理 |
＝ |
2000 |
人次 |
30 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
目 | 社會(huì)化服務(wù)項(xiàng) | 營(yíng)造行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓、老年大學(xué)、便民中心三號(hào)廳安全、整潔、文明的辦公環(huán)境，保障公共設(shè)施設(shè)備的正常使用。滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) |
安保、綠化、電梯等服務(wù) |
＝ |
360 |
次 |
20 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
目 | 社會(huì)化服務(wù)項(xiàng) | 營(yíng)造行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓、老年大學(xué)、便民中心三號(hào)廳安全、整潔、文明的辦公環(huán)境，保障公共設(shè)施設(shè)備的正常使用。滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) |
食堂管理 |
＝ |
2000 |
人次 |
30 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
目 | 社會(huì)化服務(wù)項(xiàng) | 營(yíng)造行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓、老年大學(xué)、便民中心三號(hào)廳安全、整潔、文明的辦公環(huán)境，保障公共設(shè)施設(shè)備的正常使用。滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 |
提升辦公環(huán)境 |
定性 |
完成 |
|
10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
目 | 社會(huì)化服務(wù)項(xiàng) | 營(yíng)造行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓、老年大學(xué)、便民中心三號(hào)廳安全、整潔、文明的辦公環(huán)境，保障公共設(shè)施設(shè)備的正常使用。滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求。 | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 |
就餐人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 后勤保障項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 后勤保障項(xiàng)目 | 滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求，為后勤中心工作人員提供生活服務(wù) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障后勤服務(wù)中心 | ＝ | 2500 | 人次 | 40 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 后勤保障項(xiàng)目 | 滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求，為后勤中心工作人員提供生活服務(wù) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障后勤服務(wù)中心 | ＝ | 2500 | 人次 | 40 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 后勤保障項(xiàng)目 | 滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求，為后勤中心工作人員提供生活服務(wù) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障兩個(gè)中心就餐質(zhì)量 | 定性 | 完成 |
| 20 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦 公室 | 購(gòu)置修繕項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 購(gòu)置修繕項(xiàng)目 | 確保兩個(gè)中心、海關(guān)、商檢大樓設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài),為機(jī)關(guān)工作提供良好的后勤保障。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 業(yè)務(wù)保障能力提升情況 | 定性 | 提升 |
| 30 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 購(gòu)置修繕項(xiàng)目 | 確保兩個(gè)中心、海關(guān)、商檢大樓設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài),為機(jī)關(guān)工作提供良好的后勤保障。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工程按期完成率 | ≥ | 90 | % | 70 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦 公室 | 節(jié)能降耗項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 1.滿足行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓工作人員 2000 余 人提供用水、用電服務(wù)；2.根據(jù)上級(jí)要求,確保 2020 年節(jié)能工作和垃圾分類(lèi)工作落到實(shí)處. | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) |
改造現(xiàn)有用能設(shè)施設(shè)備 |
＝ |
1 |
次 |
20 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 1.滿足行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓工作人員 2000 余 人提供用水、用電服務(wù)；2.根據(jù)上級(jí)要求,確保 2020 年節(jié)能工作和垃圾分類(lèi)工作落到實(shí)處. | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) |
節(jié)能氛圍 |
定性 |
完成 |
|
10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 1.滿足行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓工作人員 2000 余 人提供用水、用電服務(wù)；2.根據(jù)上級(jí)要求,確保 2020 年節(jié)能工作和垃圾分類(lèi)工作落到實(shí)處. | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) |
垃圾分類(lèi) |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 1.滿足行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓工作人員 2000 余 人提供用水、用電服務(wù)；2.根據(jù)上級(jí)要求,確保 2020 年節(jié)能工作和垃圾分類(lèi)工作落到實(shí)處. | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 |
完成節(jié)能目標(biāo) |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 1.滿足行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓工作人員 2000 余 人提供用水、用電服務(wù)；2.根據(jù)上級(jí)要求,確保 2020 年節(jié)能工作和垃圾分類(lèi)工作落到實(shí)處. | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 |
落實(shí)垃圾分類(lèi)工作 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 1.滿足行政中心、市民中心、海關(guān)、國(guó)檢大樓工作人員 2000 余 人提供用水、用電服務(wù)；2.根據(jù)上級(jí)要求,確保 2020 年節(jié)能工作和垃圾分類(lèi)工作落到實(shí)處. | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 |
滿足用水用電需求 |
＝ |
2000 |
人次 |
40 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦 公室 | 會(huì)議接待調(diào)研項(xiàng) 目 |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 會(huì)議接待調(diào)研項(xiàng)目 | 根據(jù)省、市、區(qū)關(guān)于公務(wù)接待的文件精神，規(guī)范本年度接待工作，合理控制接待經(jīng)費(fèi)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 會(huì)務(wù)保障 | ＝ | 100 | 場(chǎng)次 | 30 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 會(huì)議接待調(diào)研項(xiàng)目 | 根據(jù)省、市、區(qū)關(guān)于公務(wù)接待的文件精神，規(guī)范本年度接待工作，合理控制接待經(jīng)費(fèi)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 公務(wù)接待 | ＝ | 10000 | 人次 | 50 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 會(huì)議接待調(diào)研項(xiàng)目 | 根據(jù)省、市、區(qū)關(guān)于公務(wù)接待的文件精神，規(guī)范本年度接待工作，合理控制接待經(jīng)費(fèi)。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 做好政務(wù)接待工作 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 會(huì)議接待調(diào)研項(xiàng)目 | 根據(jù)省、市、區(qū)關(guān)于公務(wù)接待的文件精神，規(guī)范本年度接待工作，合理控制接待經(jīng)費(fèi)。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 做好會(huì)務(wù)后勤保障工作 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦 公室 | 機(jī)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 機(jī)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) | 1. 以保障正常辦公、滿足群眾辦事、營(yíng)造良好辦公環(huán)境的需求； 2. 圓滿完成專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)督察等接待任務(wù)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 應(yīng)急改造修繕項(xiàng)目 | ＝ | 5 | 個(gè) | 40 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 機(jī)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) | 1. 以保障正常辦公、滿足群眾辦事、營(yíng)造良好辦公環(huán)境的需求； 2. 圓滿完成專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)督察等接待任務(wù)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)督察 | ＝ | 10 | 次 | 40 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 機(jī)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) | 1. 以保障正常辦公、滿足群眾辦事、營(yíng)造良好辦公環(huán)境的需求； 2. 圓滿完成專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)督察等接待任務(wù)。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 保障專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)督察 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 機(jī)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) | 1. 以保障正常辦公、滿足群眾辦事、營(yíng)造良好辦公環(huán)境的需求； 2. 圓滿完成專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)督察等接待任務(wù)。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 安排應(yīng)急大中修 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦 公室 | 政務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
政務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi) | 通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)政務(wù)公開(kāi)質(zhì)量和效果進(jìn)行獨(dú)立公正的評(píng)估，強(qiáng)化督查整改機(jī)制，推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和部門(mén)（單位）改進(jìn)問(wèn)題與不足。對(duì)上虞區(qū)整體公開(kāi)的內(nèi)容情況及平臺(tái)建設(shè)、機(jī)制建設(shè)進(jìn)行全面梳理，提出科學(xué)合理地解決方案，理順工作機(jī)制，專(zhuān)業(yè)對(duì)接提升。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成特定工作 |
＝ |
1 |
項(xiàng) |
60 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
政務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi) | 通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)政務(wù)公開(kāi)質(zhì)量和效果進(jìn)行獨(dú)立公正的評(píng)估，強(qiáng)化督查整改機(jī)制，推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和部門(mén)（單位）改進(jìn)問(wèn)題與不足。對(duì)上虞區(qū)整體公開(kāi)的內(nèi)容情況及平臺(tái)建設(shè)、機(jī)制建設(shè)進(jìn)行全面梳理，提出科學(xué)合理地解決方案，理順工作機(jī)制，專(zhuān)業(yè)對(duì)接提升。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
定性 |
合規(guī) |
|
10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
政務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi) | 通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)政務(wù)公開(kāi)質(zhì)量和效果進(jìn)行獨(dú)立公正的評(píng)估，強(qiáng)化督查整改機(jī)制，推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和部門(mén)（單位）改進(jìn)問(wèn)題與不足。對(duì)上虞區(qū)整體公開(kāi)的內(nèi)容情況及平臺(tái)建設(shè)、機(jī)制建設(shè)進(jìn)行全面梳理，提出科學(xué)合理地解決方案，理順工作機(jī)制，專(zhuān)業(yè)對(duì)接提升。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效性指標(biāo) |
各項(xiàng)工作開(kāi)展及時(shí)性 |
定性 |
及時(shí) |
|
10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 |
政務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi) | 通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)政務(wù)公開(kāi)質(zhì)量和效果進(jìn)行獨(dú)立公正的評(píng)估，強(qiáng)化督查整改機(jī)制，推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和部門(mén)（單位）改進(jìn)問(wèn)題與不足。對(duì)上虞區(qū)整體公開(kāi)的內(nèi)容情況及平臺(tái)建設(shè)、機(jī)制建設(shè)進(jìn)行全面梳理，提出科學(xué)合理地解決方案，理順工作機(jī)制，專(zhuān)業(yè)對(duì)接提升。 |
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
工作經(jīng)費(fèi)質(zhì)量提升 |
定性 |
完成 |
|
20 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府辦 公室 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府 辦公室 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展辦公室業(yè)務(wù)工作。保障辦公室正常工作開(kāi)展。 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指 標(biāo) | 完成特定工作 | ＝ | 1 | 項(xiàng) | 40 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府 辦公室 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展辦公室業(yè)務(wù)工作。保障辦公室正常工作開(kāi)展。 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 質(zhì)量指 標(biāo) | 資產(chǎn)調(diào)劑率 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府 辦公室 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展辦公室業(yè)務(wù)工作。保障辦公室正常工作開(kāi)展。 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 質(zhì)量指 標(biāo) | 財(cái)產(chǎn)物資完好率 | ≥ | 80 | % | 10 |
|
紹興市上虞區(qū)人民政府 辦公室 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展辦公室業(yè)務(wù)工作。保障辦公室正常工作開(kāi)展。 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 質(zhì)量指 標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) |
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展辦公室業(yè)務(wù)工作。保障辦公室正常工作開(kāi)展。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效性指標(biāo) | 各項(xiàng)工作開(kāi)展及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) |
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紹興市上虞區(qū)人民政府 辦公室 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 開(kāi)展辦公室業(yè)務(wù)工作。保障辦公室正常工作開(kāi)展。 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì)效 益 | 工作經(jīng)費(fèi)質(zhì)量提升 | 定性 | 完成 |
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