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索引號: K15129988/2021-70964 公開方式: 主動公開
文號: 公開日期: 2021-11-04 10:45
發(fā)布單位: 區(qū)政府辦公室

《紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020年度財政決算及”三公“經(jīng)費情況》

一、概況

(一)部門職責(zé)

1.督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)方針政策規(guī)定和決策部署情況。

2.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,負責(zé)起草區(qū)政府重要報告、匯報材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿,受理區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的公文,提出審核意見,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托或交辦,組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織和參與調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。

4.負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。

5.協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作,組織開展全區(qū)政府績效管理工作。

6.負責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

7.負責(zé)區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動安排。

8.負責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

9.負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開工作。

10.負責(zé)全區(qū)外事工作的管理、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。

11.負責(zé)全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機關(guān)公務(wù)用車監(jiān)督檢查、區(qū)直機關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。

12.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門決算包括:辦本級決算、所屬區(qū)委區(qū)政府信訪局單位決算。決算含財務(wù)不獨立核算的其他機構(gòu)為中共紹興市上虞區(qū)委辦公室、中共紹興市上虞區(qū)委全面深化改革委員會辦公室、中共紹興市上虞區(qū)黨史研究室、紹興市上虞區(qū)檔案館、紹興市上虞區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)綜合信息中心、紹興市上虞區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)決策咨詢服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心等單位。

納入紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位:無。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計12,605.00萬元,支出總計12,605.00萬元,與2019年度相比,各減少1,387.08萬元,下降9.91%。主要原因是:2020年度年終獎預(yù)發(fā)數(shù)有所減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計12,605.00萬元;包括財政撥款收入12,605.00萬元(其中,一般公共預(yù)算12,605.00萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計12,605.00萬元,其中基本支出5,266.72萬元,占41.78%;項目支出7,338.28萬元,占58.22%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計12,605.00萬元,支出總計12,605.00萬元,與2019年相比,各減少1,387.08萬元,下降9.91%。主要原因是:2020年度年終獎預(yù)發(fā)數(shù)有所減少;財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)12125.93萬元,完成年初預(yù)算的103.95%,主要原因是基本支出增加,如社保等支出。

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,605.00萬元,占本年支出合計的100.00%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,387.08萬元,下降9.91%。主要原因是:2020年度年終獎預(yù)發(fā)數(shù)有所減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,605.00萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出11,615.24萬元,占92.15%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出246.20萬元,占1.95%;社會保障和就業(yè)(類)支出485.56萬元,占3.85%;衛(wèi)生健康(類)支出247.72萬元,占1.97%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出10.29萬元,占0.08%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為12125.93萬元,支出決算為12,605.00萬元,完成年初預(yù)算的103.95%,主要原因是基本支出增加,如社保等支出。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為3636.40萬元,支出決算為4443.12萬元,完成年初預(yù)算的122.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為5912.87萬元,支出決算為5233.00萬元,完成年初預(yù)算88.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級未單獨設(shè)置項級科目的部分其他項目支出列入一般行政管理事務(wù)支出減少。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為375.62萬元,支出決算為267.21萬元,完成年初預(yù)算的71.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于信訪工作方面的支出減少。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為49.14萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級下屬事業(yè)的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為603.82萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是辦本級未單獨設(shè)置項級科目的其他項目經(jīng)濟工作會議獎牌等方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.12萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于辦本級下屬事業(yè)的基本支出增加

一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為418.00萬元,支出決算為373.42萬元,完成年初預(yù)算的89.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于檔案管理和服務(wù)方面的支出減少。

一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)檔案館(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是重點檔案保護與開發(fā)工作方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為1075.94萬元,支出決算為601.64萬元,完成年初預(yù)算的55.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機要保密工作方面的部分任務(wù)往后推遲,支出有所減少。

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17.76萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是辦本級未單獨設(shè)置項級科目的其他項目經(jīng)費的支出增加。

文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為246.20萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是辦本級未單獨設(shè)置項級科目的其他活動項目經(jīng)費的支出增加。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為30.27萬元,支出決算為30.27萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是用于機關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為246.18萬元,支出決算為281.17萬元,完成年初預(yù)算的114.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出增加。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為123.09萬元,支出決算為123.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)。年初預(yù)算為5.53萬元,支出決算為5.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為45.50萬元,支出決算為45.50萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社會保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為102.74萬元,支出決算為102.74萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為29.58萬元,支出決算為29.58萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為103.84萬元,支出決算為103.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補助方面的支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。年初預(yù)算為11.56萬元,支出決算為11.56萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要用于機關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預(yù)算為8.82萬元,支出決算為10.29萬元,完成年初預(yù)算的116.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,主要是調(diào)入人員符合條件職工購買住房補貼方面的支出增加。

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,266.72萬元,其中::

人員經(jīng)費4,517.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助等

公用經(jīng)費748.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、因公出國(境)費用、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等

(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出與上年一致,無變化。主要原因是:本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出與上年一致,無變化。主要原因是:本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)

(九)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為177.23萬元,支出決算為177.23萬元,完成預(yù)算的100%,2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動壓縮,批次、人次減少。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.95萬元,占3.36%,與2019年度相比,減少3.25萬元,下降35.33%,主要原因是區(qū)政府安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要減少;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.71萬元,占0.40%,與2019年度相比,減少0.13萬元,下降15.24%,主要原因是機要公務(wù)用車減少;公務(wù)接待費支出決算為170.57萬元,占96.24%,與2019年度相比,減少10.54萬元,下降5.82%,主要原因是公務(wù)活動壓縮,批次、人次減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為5.95萬元,支出決算為5.95萬元。完成預(yù)算的100%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要安排支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計1人次。開支內(nèi)容包括:因公出國人員的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0.71萬元,支出決算為0.71萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是機要公務(wù)用車減少。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門2020年度無公務(wù)用車購置預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0.71萬元,支出0.71萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是機要公務(wù)用車減少。主要用于公務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

(3)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為170.57萬元,支出決算為170.57萬元,完成預(yù)算的100%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公務(wù)接待壓縮。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待367團組,累計9,647人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待0團組,0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出170.57萬元,主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。接待367團組,9,647人次。

(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為782.94萬元,支出決算為748.86萬元,完成年初預(yù)算的95.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常辦公費用支出約有壓縮;比2019年度減少4.21萬元,下降0.56%,主要原因是日常辦公費用支出約有壓縮

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1,771.62萬元,其中:政府采購貨物支出457.38萬元、政府采購工程支出135.10萬元、政府采購服務(wù)支出1,179.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,655.66萬元,占政府采購支出總額的93.45%。其中,授予小微企業(yè)合同金額475.84萬元,占政府采購支出總額的26.86%。

(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是機要用車;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(十三)預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室應(yīng)組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目27個,二級項目0個,共涉及資金7782.43萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2020年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算項目。

組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對0個項目分別委托第三方機構(gòu)(或辦內(nèi)評審機構(gòu))開展績效評價。主要原因本年無部門評價內(nèi)容。

組織對0個部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對0部門整體支出分別委托0等第三方機構(gòu)(或辦內(nèi)評審機構(gòu))開展績效評價。主要原因本年無部門整體支出績效評價。

組織對本部門下屬0個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對0單位整體支出分別委托0等第三方機構(gòu)(或辦內(nèi)評審機構(gòu))開展績效評價。主要原因本年無下屬部門整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室在2020年度部門(單位)決算中反映檔案文化和展廳展覽建設(shè)經(jīng)費項目及黨史地方志工作經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

檔案文化和展廳展覽建設(shè)經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是成功舉辦紀(jì)念《共產(chǎn)黨宣言》首個中文全譯本出版100周年活動。全譯本翻譯者陳望道之子陳振新夫婦以及上海市檔案局(館)、浙江省檔案館、復(fù)旦大學(xué)檔案館、紹興市檔案館、上虞區(qū)委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席活動,通過召開專題交流座談、舉行主題展覽,重溫宣言精神,弘揚信仰力量,實現(xiàn)紅色檔案資源跨省互聯(lián)共享,社會反響良好。二是開展“6·9國際檔案日”系列活動。完成“大家話小康”抖音采訪活動、“我是小康見證者”主題攝影征集活動、“檔案里的端午”親子DIY等活動,亮點工作獲中國檔案網(wǎng)報道。三是做好2020年度檔案文化展廳的更新和維護,確保檔案文化展廳正常運行,共接待參觀群眾1萬人次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是檔案文化活動群眾參與面有待進一步拓展;二是檔案文化展廳接待服務(wù)有待進一步提升。下一步改進措施:一是進一步擴大服務(wù)對象,依托檔案館館藏資源,挖掘有創(chuàng)新力、有吸引力、有活力的檔案價值內(nèi)涵,創(chuàng)新開發(fā)利用方式,不斷推出社會公眾喜聞樂見的檔案文化作品,并拓寬傳播途徑,充分發(fā)揮網(wǎng)媒優(yōu)勢;二是繼續(xù)結(jié)合國際檔案日、重大歷史事件節(jié)點等契機,改造提升部分檔案文化展廳,創(chuàng)新開展檔案文化活動,推出適合不同群體尤其是中小學(xué)生的愛國主義教育活動,擴大社會參與面,提升檔案文化的服務(wù)力和影響力。


    

財政支出和政府投資項目績效自評表

2020年度)

 

項目名稱

檔案文化和展廳展覽建設(shè)經(jīng)費

主管部門

紹興市上虞區(qū)檔案館

實施單位

紹興市上虞區(qū)檔案館

項目資金(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率


年度資金總額

50

40

40

100%


其中:當(dāng)年財政撥款

50

40

40

100%


     上年結(jié)轉(zhuǎn)資金






  其他資金





年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況


做好2020年度檔案文化展廳的更新和維護,確保檔案文化展廳正常運行;開展孝德文化等檔案資料挖掘、文化研討、咨詢交流。

做好2020年度檔案文化展廳的更新和維護,確保檔案文化展廳正常運行;開展“6·9國際檔案日”系列活動,完成“大家話小康”抖音采訪活動、“我是小康見證者”主題攝影征集活動、“檔案里的端午”親子DIY等活動;舉辦紀(jì)念《共產(chǎn)黨宣言》首個中文全譯本出版100周年活動。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實際

完成值

權(quán)重

得分

偏差原因分析及改進措施


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量

指標(biāo)

展廳參觀人數(shù)

10000人次

10000人次

10

10





確保檔案文化和展廳展覽建設(shè)工作持續(xù)推進,助力文化強區(qū)建設(shè)

良好

良好

10

10




質(zhì)量

指標(biāo)

符合國家、省檔案局關(guān)于檔案文化和展廳展覽建設(shè)的質(zhì)量要求

良好

良好

10

10




時效

指標(biāo)

按項目規(guī)定時間完成

按時

按時

10

10




成本

指標(biāo)

成本費用經(jīng)過政府采購,項目實際支出在規(guī)定預(yù)算范圍內(nèi)。

不大于預(yù)算資金

不大于預(yù)算資金

10

10



效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供檔案文化服務(wù)和人文保障

良好

良好

10

10




社會效益指標(biāo)

開發(fā)檔案文化高端產(chǎn)品,為社會公眾提供多樣化的文化體驗、歷史追溯、精神熏陶、審美鑒賞,提升檔案文化產(chǎn)品的服務(wù)力和競爭力

良好

良好

10

10




生態(tài)效益指標(biāo)

無環(huán)境影響

無環(huán)境影響

無環(huán)境影響

5

5




可持續(xù)影響指標(biāo)

利用檔案文化和展廳展覽等文化設(shè)施,發(fā)揮檔案部門檔案文化的存史價值和特殊資源屬性優(yōu)勢,建立、完善愛國主義教育基地和社科普及基地,提供檔案文化服務(wù),讓先進文化最大限度惠及人民群眾

良好

良好

5

5



滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

可對各文化團體、部分文化人士和展廳參觀代表進行檔案文化工作滿意度測評

良好

良好

10

10


總分

100

100


自評結(jié)論

優(yōu)R      良□      中□    差□

總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,9080分(含)為“良”,8060分(含)為“中”,低于60分為“差”。


黨史地方志工作經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分95分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為236萬元,執(zhí)行數(shù)為236萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是按期保質(zhì)完成黨史書籍印刷,為黨史三卷本編寫打好基礎(chǔ);二是搶抓進度,注重編研結(jié)合,按省市要求召開《上虞市志》初稿評審會;三是完成《潘韓村志》《上虞年鑒(2020)》印刷出版以及《上虞史志》季刊的編印寄送;四是開展形式多樣的史志宣教活動,完成“上虞史志”公眾號日常更新維護。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是因書稿出版過程中存在審校修改時間的不確定性,會不同程度影響預(yù)算支付的進度。二是固定資產(chǎn)管理方面要及時登記注冊,提高使用率。下一步改進措施:黨史室將進一步規(guī)范政府采購行為,在預(yù)算制定上強化可行性和執(zhí)行力,提前梳理年度重大事項,根據(jù)實際情況,對預(yù)算進行必要的動態(tài)調(diào)整和持續(xù)優(yōu)化,提高預(yù)算編制預(yù)見性。在項目資金使用和管理中,嚴(yán)格執(zhí)行項目管理制度,做到公開、公平,按程序上報和審批,實際支出與項目規(guī)定的用途一致。在人員管理上加強防范意識和風(fēng)險意識,多學(xué)習(xí)、多借鑒,取長補短。


 

財政支出和政府投資項目績效自評表


(  2020 年度)

 


項目名稱

黨史地方志工作經(jīng)費


主管部門

上虞區(qū)委黨史研究室

實施單位

上虞區(qū)委黨史研究室


項目資金(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率


年度資金總額

266

236

236

100%


其中:當(dāng)年財政撥款

266

236

236

100%


  上年結(jié)轉(zhuǎn)資金






  其他資金






年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況


1.開展黨史資料征集、研究,印刷《中共上虞縣委文件選編(1986-1992)》。2.完成《上虞市志》總纂。3.印刷出版《上虞年鑒(2020)》4.印刷《上虞史志》季刊,出版《潘韓村志》;收集整理《上虞金石志》拓片、照片等資料。5.開展史志宣教工作,運維“上虞史志”公眾號及報紙專欄。

1.完成《中共上虞縣委文件選編(1986-1992)》印刷入庫。2.完成《上虞市志》初稿評審會。3.完成《上虞年鑒(2019—2020)》《潘韓村志》出版。4.完成《上虞金石志》原始拓片收集轉(zhuǎn)錄,《上虞史志》季刊印刷寄送。5.開展豐富多樣的黨史宣教宣傳工作,完成“上虞史志”公眾號及報紙專欄日常更新。


績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實際

完成值

權(quán)重

得分

偏差原因分析及改進措施


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量

指標(biāo)

指標(biāo)1

完成預(yù)期目標(biāo)書籍印刷出版

完成4

40

40



指標(biāo)2

組織重大宣傳(活動)次數(shù)

完成7

10

10



質(zhì)量

指標(biāo)

指標(biāo)1

送印文本(圖片)質(zhì)量控制

有效

15

15



時效

指標(biāo)

指標(biāo)1

確保年鑒工作“一年一鑒”

完成

10

10



成本

指標(biāo)

指標(biāo)1

嚴(yán)格執(zhí)行財政制度,擇優(yōu)選取印刷企業(yè)

完成

10

10



社會效益指標(biāo)

指標(biāo)1

宣傳覆蓋區(qū)域

全區(qū)

5

3




可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1

提升史志工作認(rèn)知度

有所

提升

5

2



指標(biāo)2

保持上虞史志文化連貫性

完成

5

5



總分

100

95





95

自評結(jié)論

優(yōu)R      良□      中□    差□

總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,9080分(含)為“良”,8060分(含)為“中”,低于60分為“差”。


 

    3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

本部門2020年無以財政部門開展的績效評價項目。

    4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

    本部門2020年無以部門為主體開展的績效評價項目。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

    四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指單位的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指單位未單獨設(shè)置項級科目的經(jīng)常項目支出。

19.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):指單位信訪工作方面的支出。

20. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指單位下屬事業(yè)的基本支出。

21. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):指單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

22. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指單位事業(yè)的基本支出。

23.一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指單位檔案管理和服務(wù)方面的支出。

24.一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)檔案館(項):指單位重點檔案保護與開發(fā)工作方面的支出。

25.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指單位黨史地方志等黨委部門工作方面的支出。

26.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目的支出。

27.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):指單位未單獨設(shè)置項級科目的其他活動項目的支出。

28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指單位機關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。

29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指單位機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

30.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指單位機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

31.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

32.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指單位機關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社會保險方面的支出。

33.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位機關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。

34.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指單位機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。

35.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指單位機關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補助方面的支出。

36.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):指單位機關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。

37.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指單位符合條件職工購買住房補貼方面的支出。



紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算報告.pdf

附表:紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算公開表.pdf

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