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一、概況

（一）部門職責(zé)

1．督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)方針政策規(guī)定和決策部署情況。

2．組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負責(zé)起草區(qū)政府重要報告、匯報材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿，受理區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的公文，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3．根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

4．負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。

5．協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開展全區(qū)政府績效管理工作。

6．負責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

7．負責(zé)區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動安排。

8．負責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

9．負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開工作。

10．負責(zé)全區(qū)外事工作的管理、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。

11．負責(zé)全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機關(guān)公務(wù)用車監(jiān)督檢查、區(qū)直機關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。

12．完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門決算包括：辦本級決算、所屬區(qū)委區(qū)政府信訪局單位決算。決算含財務(wù)不獨立核算的其他機構(gòu)為中共紹興市上虞區(qū)委辦公室、中共紹興市上虞區(qū)委全面深化改革委員會辦公室、中共紹興市上虞區(qū)黨史研究室、紹興市上虞區(qū)檔案館、紹興市上虞區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)綜合信息中心、紹興市上虞區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)決策咨詢服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心等單位。

納入紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：無。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計12,605.00萬元，支出總計12,605.00萬元,與2019年度相比，各減少1,387.08萬元，下降9.91%。主要原因是：2020年度年終獎預(yù)發(fā)數(shù)有所減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計12,605.00萬元；包括財政撥款收入12,605.00萬元（其中，一般公共預(yù)算12,605.00萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計12,605.00萬元，其中基本支出5,266.72萬元，占41.78%；項目支出7,338.28萬元，占58.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計12,605.00萬元，支出總計12,605.00萬元，與2019年相比，各減少1,387.08萬元，下降9.91%。主要原因是：2020年度年終獎預(yù)發(fā)數(shù)有所減少；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)12125.93萬元，完成年初預(yù)算的103.95%，主要原因是：基本支出增加，如社保等支出。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,605.00萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,387.08萬元，下降9.91%。主要原因是：2020年度年終獎預(yù)發(fā)數(shù)有所減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,605.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出11,615.24萬元，占92.15%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出246.20萬元,占1.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出485.56萬元,占3.85%；衛(wèi)生健康（類）支出247.72萬元,占1.97%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出10.29萬元,占0.08%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為12125.93萬元，支出決算為12,605.00萬元,完成年初預(yù)算的103.95%，主要原因是：基本支出增加，如社保等支出。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為3636.40萬元，支出決算為4443.12萬元，完成年初預(yù)算的122.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為5912.87萬元，支出決算為5233.00萬元，完成年初預(yù)算88.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級未單獨設(shè)置項級科目的部分其他項目支出列入一般行政管理事務(wù)支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為375.62萬元，支出決算為267.21萬元，完成年初預(yù)算的71.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于信訪工作方面的支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級下屬事業(yè)的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為603.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級未單獨設(shè)置項級科目的其他項目經(jīng)濟工作會議獎牌等方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級下屬事業(yè)的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為418.00萬元，支出決算為373.42萬元，完成年初預(yù)算的89.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于檔案管理和服務(wù)方面的支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是重點檔案保護與開發(fā)工作方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為1075.94萬元，支出決算為601.64萬元，完成年初預(yù)算的55.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機要保密工作方面的部分任務(wù)往后推遲，支出有所減少。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級未單獨設(shè)置項級科目的其他項目經(jīng)費的支出增加。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為246.20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級未單獨設(shè)置項級科目的其他活動項目經(jīng)費的支出增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為30.27萬元，支出決算為30.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是用于機關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為246.18萬元，支出決算為281.17萬元，完成年初預(yù)算的114.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為123.09萬元，支出決算為123.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預(yù)算為5.53萬元，支出決算為5.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為45.50萬元，支出決算為45.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社會保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為102.74萬元，支出決算為102.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為29.58萬元，支出決算為29.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為103.84萬元，支出決算為103.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補助方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為11.56萬元，支出決算為11.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為8.82萬元，支出決算為10.29萬元，完成年初預(yù)算的116.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是調(diào)入人員符合條件職工購買住房補貼方面的支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,266.72萬元，其中：：

人員經(jīng)費4,517.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助等。

公用經(jīng)費748.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、因公出國（境）費用、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出與上年一致，無變化。主要原因是：本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出與上年一致，無變化。主要原因是：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為177.23萬元，支出決算為177.23萬元，完成預(yù)算的100%,2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動壓縮，批次、人次減少。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為5.95萬元，占3.36%，與2019年度相比，減少3.25萬元，下降35.33%，主要原因是區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要減少；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.71萬元，占0.40%，與2019年度相比，減少0.13萬元，下降15.24%，主要原因是機要公務(wù)用車減少；公務(wù)接待費支出決算為170.57萬元，占96.24%，與2019年度相比，減少10.54萬元，下降5.82%，主要原因是公務(wù)活動壓縮，批次、人次減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為5.95萬元，支出決算為5.95萬元。完成預(yù)算的100%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要安排支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計1人次。開支內(nèi)容包括：因公出國人員的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0.71萬元，支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是機要公務(wù)用車減少。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門2020年度無公務(wù)用車購置預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0.71萬元，支出0.71萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是機要公務(wù)用車減少。主要用于公務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為170.57萬元，支出決算為170.57萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公務(wù)接待壓縮。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待367團組，累計9,647人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于外賓接待0團組，0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出170.57萬元，主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。接待367團組，9,647人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為782.94萬元，支出決算為748.86萬元，完成年初預(yù)算的95.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常辦公費用支出約有壓縮；比2019年度減少4.21萬元，下降0.56%，主要原因是日常辦公費用支出約有壓縮。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1,771.62萬元，其中：政府采購貨物支出457.38萬元、政府采購工程支出135.10萬元、政府采購服務(wù)支出1,179.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,655.66萬元，占政府采購支出總額的93.45%。其中，授予小微企業(yè)合同金額475.84萬元，占政府采購支出總額的26.86%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是機要用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室應(yīng)組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目27個，二級項目0個，共涉及資金7782.43萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2020年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算項目。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對0個項目分別委托第三方機構(gòu)（或辦內(nèi)評審機構(gòu)）開展績效評價。主要原因本年無部門評價內(nèi)容。

組織對0個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對0部門整體支出分別委托0等第三方機構(gòu)（或辦內(nèi)評審機構(gòu)）開展績效評價。主要原因本年無部門整體支出績效評價。

組織對本部門下屬0個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對0單位整體支出分別委托0等第三方機構(gòu)（或辦內(nèi)評審機構(gòu)）開展績效評價。主要原因本年無下屬部門整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室在2020年度部門（單位）決算中反映檔案文化和展廳展覽建設(shè)經(jīng)費項目及黨史地方志工作經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

檔案文化和展廳展覽建設(shè)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成功舉辦紀(jì)念《共產(chǎn)黨宣言》首個中文全譯本出版100周年活動。全譯本翻譯者陳望道之子陳振新夫婦以及上海市檔案局（館）、浙江省檔案館、復(fù)旦大學(xué)檔案館、紹興市檔案館、上虞區(qū)委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席活動，通過召開專題交流座談、舉行主題展覽，重溫宣言精神，弘揚信仰力量，實現(xiàn)紅色檔案資源跨省互聯(lián)共享，社會反響良好。二是開展“6·9國際檔案日”系列活動。完成“大家話小康”抖音采訪活動、“我是小康見證者”主題攝影征集活動、“檔案里的端午”親子DIY等活動，亮點工作獲中國檔案網(wǎng)報道。三是做好2020年度檔案文化展廳的更新和維護，確保檔案文化展廳正常運行，共接待參觀群眾1萬人次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是檔案文化活動群眾參與面有待進一步拓展；二是檔案文化展廳接待服務(wù)有待進一步提升。下一步改進措施：一是進一步擴大服務(wù)對象，依托檔案館館藏資源，挖掘有創(chuàng)新力、有吸引力、有活力的檔案價值內(nèi)涵，創(chuàng)新開發(fā)利用方式，不斷推出社會公眾喜聞樂見的檔案文化作品，并拓寬傳播途徑，充分發(fā)揮網(wǎng)媒優(yōu)勢；二是繼續(xù)結(jié)合國際檔案日、重大歷史事件節(jié)點等契機，改造提升部分檔案文化展廳，創(chuàng)新開展檔案文化活動，推出適合不同群體尤其是中小學(xué)生的愛國主義教育活動，擴大社會參與面，提升檔案文化的服務(wù)力和影響力。

黨史地方志工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為236萬元，執(zhí)行數(shù)為236萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是按期保質(zhì)完成黨史書籍印刷，為黨史三卷本編寫打好基礎(chǔ)；二是搶抓進度，注重編研結(jié)合，按省市要求召開《上虞市志》初稿評審會；三是完成《潘韓村志》《上虞年鑒（2020）》印刷出版以及《上虞史志》季刊的編印寄送；四是開展形式多樣的史志宣教活動，完成“上虞史志”公眾號日常更新維護。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因書稿出版過程中存在審校修改時間的不確定性，會不同程度影響預(yù)算支付的進度。二是固定資產(chǎn)管理方面要及時登記注冊，提高使用率。下一步改進措施：黨史室將進一步規(guī)范政府采購行為，在預(yù)算制定上強化可行性和執(zhí)行力，提前梳理年度重大事項，根據(jù)實際情況，對預(yù)算進行必要的動態(tài)調(diào)整和持續(xù)優(yōu)化，提高預(yù)算編制預(yù)見性。在項目資金使用和管理中，嚴(yán)格執(zhí)行項目管理制度，做到公開、公平，按程序上報和審批，實際支出與項目規(guī)定的用途一致。在人員管理上加強防范意識和風(fēng)險意識，多學(xué)習(xí)、多借鑒，取長補短。

    3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

本部門2020年無以財政部門開展的績效評價項目。

    4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

    本部門2020年無以部門為主體開展的績效評價項目。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

    四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位未單獨設(shè)置項級科目的經(jīng)常項目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指單位信訪工作方面的支出。

20. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指單位下屬事業(yè)的基本支出。

21. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

22. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指單位事業(yè)的基本支出。

23.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位檔案管理和服務(wù)方面的支出。

24.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）：指單位重點檔案保護與開發(fā)工作方面的支出。

25.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位黨史地方志等黨委部門工作方面的支出。

26.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目的支出。

27.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：指單位未單獨設(shè)置項級科目的其他活動項目的支出。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指單位機關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指單位機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

31.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。

32.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指單位機關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社會保險方面的支出。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位機關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。

34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指單位機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。

35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指單位機關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補助方面的支出。

36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指單位機關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指單位符合條件職工購買住房補貼方面的支出。

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算報告.pdf

附表：紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算公開表.pdf