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| 索引號： | K15129988/2020-54841 | 公開方式： | 主動公開 |
| 文號： | 公開日期： | 2020-02-24 10:25 | |
| 發(fā)布單位： | 政府辦公室 | ||
| 《紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020年度財政預(yù)算及”三公“經(jīng)費情況》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室2020 年部門預(yù)算 一、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室概況 （一）主要職責(zé)。 1.督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)方針政策規(guī)定和決策部署情況。 2.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)起草區(qū)政府重要報告、匯報材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿，受理區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的公文，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。 3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。 4.負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。 5.協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開展全區(qū)政府績效管理工作。 6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。 7.負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動安排。 8.負(fù)責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。 9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開工作。 10.負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的管理、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。 11.負(fù)責(zé)全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機關(guān)公務(wù)用車監(jiān)督檢查、區(qū)直機關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等資產(chǎn)管理工作。 12.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。 從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算包括辦本級預(yù)算及中共紹興市上虞區(qū)委區(qū)政府信訪局預(yù)算。 二、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2020 年部門預(yù)算安排情況說明 （一）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2020 年收支預(yù)算情況的總體說明。 按照綜合預(yù)算的原則，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2020 年收支總預(yù)算 12125.93 萬元。 （二）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2020 年收入預(yù)算情況說明。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2020 年收入預(yù)算 12125.93 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 12125.93 萬元，占 100%；政府性基金收入 0 萬元，占 0%；專戶資金 0 萬元，占 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，占 0%。 （三）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2020 年支出預(yù)算情況說明。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2020 年支出預(yù)算 12125.93 萬元。 1. 按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出 11418.83 萬元、社會保障和就業(yè)支出 450.57 萬元、衛(wèi)生健康支出 247.72 萬元、住房保障支出 8.82 萬元。 2. 按支出用途分類，包括人員支出 3560.56 萬元，日常公用支出 782.94 萬元，項目支出 7782.43 萬元。 （四）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2020 年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2020 年財政撥款收支總預(yù)算 12125.93 萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入 12125.93 萬元、政府性基金收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出11418.83 萬元、社會保障和就業(yè)支出450.57 萬元、衛(wèi)生健康支出 247.72 萬元、住房保障支出 8.82 萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0 萬元。 （五）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2020 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明。 1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2020 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 12125.93 萬元，比 2019 年執(zhí)行數(shù)減少 1866.15 萬元，主要是基本支出的人員工資福利支出等，減少的主要原因是 2019年執(zhí)行數(shù)含 2018 年度年終獎及 2019 年度部分年終獎。 2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。 一般公共服務(wù)支出（類）11418.83 萬元，占 94.17%；公共安全（類）0 萬元，占 0%；社會保障和就業(yè)支出 450.57 萬元，占 3.72%；衛(wèi)生健康支出 247.72 萬元，占 2.04%；住房保障支出8.82 萬元，占 0.07%。 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 ⑴一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）3636.40 萬元，主要用于辦本級的行政事業(yè)人員基本支出。 ⑵一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）5912.87 萬元，主要用于辦本級未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 ⑶一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）375.62 萬元，主要用于信訪工作方面的支出。 ⑷一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）418.00 萬元，主要用于檔案管理和服務(wù)方面的支出。 ⑸一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）1075.94 萬元，主要用于黨史地方志、機要保密、深改辦等工作方面的支出。 ⑹社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）30.27 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位離休人員方面的支出。 ⑺社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）246.18 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。 ⑻社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）123.09 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。 ⑼社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）5.53 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出。 ⑽社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）45.50 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員其他社會保險方面的支出。 ⑾衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）102.74 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。 ⑿衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）29.58 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。 ⒀衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）103.84 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補助方面的支出。 ⒁衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）11.56 萬元，主要用于機關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。 ⒂住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）8.82 萬元，主要用于符合條件職工購買住房補貼方面的支出。 （六）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2020 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2020 年一般公共預(yù)算基本支出 4343.50 萬元，其中： 人員經(jīng)費 3560.56 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出； 公用經(jīng)費 782.94 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 （七）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2020 年政府性基金預(yù)算支出情況說明。 紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2020 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 （八）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2020 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。 1. 因公出國（境）費用：2020 年安排因公出國（境）費用預(yù)算 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。 2. 公務(wù)接待費：2020 年安排公務(wù)接待費預(yù)算 359.00 萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降 0.55%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。減少的主要原因是接待任務(wù)略有減少。 3. 公務(wù)用車購置及運行維護費：2020 年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算 3.60 萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護費支出 3.60 萬元，主要用于機要工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的主要原因是車輛運行及維護費穩(wěn)定。 （九） 其他重要事項的情況說明。 1.機關(guān)運行經(jīng)費。 2020 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門各單位機關(guān)運行經(jīng)費 782.94 萬元。比 2019 年執(zhí)行數(shù)增加 29.63 萬元，主要是商品和服務(wù)支出中如福利費、工會經(jīng)費等各項費用增加，增加的主要原因是隨工資調(diào)標(biāo)而計提的各種費用提高及人員支出機動定額調(diào)高。 2.政府采購情況 2020 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門各單位政府采購預(yù)算總額 223.80 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 83.00 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 140.80 萬元。 3.國有資產(chǎn)占有使用情況 截至 2019 年 12 月 31 日，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門所屬各預(yù)算單位共有車輛 2 輛，其中，應(yīng)急機要通信用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、行政執(zhí)法專用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、老干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 1 輛。單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。 2020 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。 4.績效目標(biāo)設(shè)置情況 2020 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 7782.43 萬元。社會化服務(wù)項目預(yù)算 1439.91 萬元， 占項目支出預(yù)算的 18.50%。項目績效目標(biāo)：營造行政中心、市民中心、海關(guān)、國檢大樓、老年大學(xué)、便民中心三號廳安全、整潔、文明的辦公環(huán)境，保障公共設(shè)施設(shè)備的正常使用。滿足行政中心、市民中心工作人員就餐需求。服務(wù)面積大于 50000 平方米，服務(wù)對象大于 2000人，故障排除時限 24 小時。保障績效目標(biāo)實現(xiàn)的措施：一是行政中心、市民中心、海關(guān)、商檢大樓由服務(wù)中心各派 1 名兼職人員，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督管理；二是開設(shè)兩個中心食堂監(jiān)督微信群，機關(guān)后勤微信群，廣泛征求意見，做到事事有回音，件件有落實；三是每月向兩個中心各部門和單位征求意見，并且測評滿意度；四是服務(wù)中心考核小組不定期檢查情況。 三、名詞解釋 （一）財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 （二）專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。 （三）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。 （四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （五）其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。 （六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。 （七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 （九）項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）指反映單位行政事業(yè)人員的基本支出。 （十一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 （十二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）指反映單位信訪工作方面的支出。 （十三）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映單位檔案管理和服務(wù)方面的支出。 （十四）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映單位黨史地方志、機要保密、深改辦工作方面的支出。 （十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）指反映機關(guān)事業(yè)單位離休人員活動方面的支出。 （十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指反映機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。 （十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）指反映機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。 （十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）指反映機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動方面的支出 （十九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指機關(guān)事業(yè)單位人員其他社會保險方面的支出。 （二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指機關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險方面的支出。 （二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的支出。 （二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）指機關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險補助方面的支出。 （二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）指機關(guān)單位行政人員體檢方面的支出。 （二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。 附件：部門預(yù)算公開表格 表 01 2020 年部門收支預(yù)算總表 單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 單位：萬元
表 02 2020 年部門財政撥款收支預(yù)算總表 單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 單位：萬元
表 03 2020 年部門一般公共預(yù)算支出表 單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 單位：萬元
表 04 2020 年部門政府性基金支出預(yù)算表 單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 單位：萬元
[103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 表 05 2020 年部門一般公共預(yù)算基本支出表 單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 單位：萬元
表 06 2020 年部門收入預(yù)算總表 單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 單位：萬元
表 07 2020 年部門支出預(yù)算總表 單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 單位：萬元
表 08 2020 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表 單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 單位：萬元
2020 年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表 單位名稱：[103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室
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