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目 錄

一、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2019 年度部門決算

公開表

詳見附表。

三、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2019 年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

（八）2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（九）部門預(yù)算績效情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室

2019 年度部門決算

一、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室概況

（一）部門職責(zé)

1．督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)

黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)

方針政策規(guī)定和決策部署情況。

2．組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布

的公文，負(fù)責(zé)起草區(qū)政府重要報(bào)告、匯報(bào)材料和主要領(lǐng)導(dǎo)講

話等文稿，受理區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示區(qū)政府

的公文，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受區(qū)政府委托

或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3．根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，

組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

4．負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的辦理、督辦工作。

5．協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，

組織開展全區(qū)政府績效管理工作。

6．負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)

導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

7．負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動(dòng)的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)

外事活動(dòng)安排。

8．負(fù)責(zé)市、區(qū)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)

委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來

信來訪中的有關(guān)問題。

9．負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)公開

工作。

10．負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的管理、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。

11．負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用

車監(jiān)督檢查、區(qū)直機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房調(diào)配使用等

資產(chǎn)管理工作。

12．完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門

決算包括：辦本級(jí)決算、所屬區(qū)委區(qū)政府信訪局單位決算。

決算含財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算的其他機(jī)構(gòu)為中共紹興市上虞區(qū)委

辦公室、中共紹興市上虞區(qū)委全面深化改革委員會(huì)辦公室、

中共紹興市上虞區(qū)黨史研究室、紹興市上虞區(qū)檔案館、紹興

市上虞區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)綜合信息中心、紹興

市上虞區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、紹興市上虞區(qū)決策咨詢服務(wù)中

心、紹興市上虞區(qū)政務(wù)咨詢投訴舉報(bào)中心等單位。

納入紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2019 年度部門決算

編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無。

二、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2019 年度部門決算

公開表

詳見附表。

三、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2019 年度部門決算

情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì) 13,992.08 萬元，與 2018 年度相

比，收、支總計(jì)各增加 1318.70 萬元，增長 10.41%。主要原

因是：基本支出增加，如人員調(diào)標(biāo)調(diào)資、社保等支出。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì) 13,992.08 萬元；包括財(cái)政撥款收入

13,992.08 萬元（其中，一般公共預(yù)算 13,992.08 萬元，政

府性基金預(yù)算 0 萬元），占收入合計(jì) 100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收

入 0 萬元，占收入合計(jì) 0%；事業(yè)收入 0 萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入 0 萬元，占收入合計(jì) 0%。附屬單位上繳收入 0 萬元，占收入合計(jì) 0%。其他收入 0 萬元，占收入合計(jì) 0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì) 13,992.08 萬元，其中基本支出 6,535.47 萬元，占 46.71%；項(xiàng)目支出 7,456.60 萬元，占 53.29%；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 13,992.08 萬元，與 2018

年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 1318.70 萬元，增長

10.41%。主要原因是：基本支出增加，如人員調(diào)資、社保等

支出。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 13,992.08 萬元，

占本年支出合計(jì)的 100.00%。與 2018 年相比，一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款支出增加 1318.70 萬元，增長 10.41%。主要原因是：

基本支出增加，如人員調(diào)標(biāo)調(diào)資、社保等支出。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 13,992.08 萬元，

主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 13,264.94 萬

元，占 94.80%；國防（類）支出 0 萬元,占 0%；公共安全（類）

支出 0 萬元,占 0%；教育（類）支出 0 萬元,占 0%；科學(xué)技

術(shù)（類）支出 15.00 萬元,占 0.11%；文化旅游體育與傳媒（類）

支出 0 萬元,占 0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 525.53 萬元,

占 3.76%；衛(wèi)生健康（類）支出 182.20 萬元,占 1.30%；節(jié)

能環(huán)保（類）支出 0 萬元,占 0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 0 萬

元,占 0%；農(nóng)林水（類）支出 0 萬元,占 0%；交通運(yùn)輸（類）

支出 0 萬元,占 0%；資源勘探信息等（類）支出 0 萬元,占

0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出 0 萬元,占 0%；金融（類）支

出 0 萬元,占 0%；援助其他地區(qū)（類）支出 0 萬元,占 0%；

自然資源海洋氣象等（類）支出 0 萬元,占 0%；住房保障（類）支出 4.41 萬元,占 0.03%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出 0 萬元,占 0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出 0 萬元，占 0%；其他（類）支出 0 萬元,占 0%；債務(wù)還本（類）支出 0 萬元,占 0%；債務(wù)付息（類）支出 0 萬元,占 0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 12544.60 萬元，支出決算為 13,992.08 萬元,完成年初預(yù)算的 11.54%，主要原因是基本支出增加，如人員工資調(diào)標(biāo)調(diào)資、社保等支出。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 3037.68 萬元，支出決算為 5190.31 萬元，完成年初預(yù)算的 170.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級(jí)的基本支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 6782.20 萬元，支出決算為 5341.67 萬元，完成年初預(yù)算的 78.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的部分其他項(xiàng)目支出列入一般行政管理事務(wù)支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 190.00 萬元，支出決算為 224.04 萬元，完成年初預(yù)算的 117.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于信訪部門社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心改造項(xiàng)目工作方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 625.74 萬元，支出決算為 608.58 萬元，完成年初預(yù)算的 97.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于辦本級(jí)下屬事業(yè)的基本支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 470.16 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議獎(jiǎng)牌等方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）臺(tái)灣事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 10.10 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整用于臺(tái)灣工作方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 355.00 萬元，支出決算為 341.45

萬元，完成年初預(yù)算的 96.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于檔案管理和服務(wù)方面的支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 13.00 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是重點(diǎn)檔案保護(hù)與開發(fā)工作方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 867.70 萬元，支出決算為 544.70 萬元，完成年初預(yù)算的 62.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)要保密工作方面的部分任務(wù)往后推遲，支出有所減少。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 18.80 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整用于黨委部門業(yè)務(wù)工作方面的支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 502.14 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是辦本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目工作調(diào)研等專項(xiàng)活動(dòng)的支出增加。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作其他科技交流與合作支出（款）其他（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 15.00 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主

要原因，主要是辦本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目安家

補(bǔ)助的支出增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 4.27 萬

元，支出決算為 0.27 萬元，完成年初預(yù)算的 6.32%，決算數(shù)

小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要是用于未實(shí)行歸口管理的行政

單位離退休人員方面的支出部分列商品服務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為

312.67 萬元，支出決算為 346.13 萬元，完成年初預(yù)算的

110.70%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事

業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 125.07

萬元，支出決算為 122.65 萬元，完成年初預(yù)算的 98.07%，

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員

職業(yè)年金方面的支出減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 1.12 萬

元，支出決算為 1.12 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)

等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員

方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 57.24 萬元，支出決算為 55.35 萬元，完成年初預(yù)算的 96.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社保方面的支出減少。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 77.65 萬元，支出決算為 78.12 萬元，完成年初預(yù)算的 100.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療等社保方面的支出增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 22.40 萬元，支出決算為 22.40 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療等社保方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 68.99 萬元，支出決算為 69.23 萬元，完成年初預(yù)算的 100.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助等社保方面的支出增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政

事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 12.45 萬元，支出決

算為 12.45 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

的主要原因，主要用于機(jī)關(guān)工作人員體檢等社保方面的支

出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 4.41 萬元，支出決算為 4.41 萬元，完成年初預(yù)

算的 100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因，主要用于符合條

件職工購買住房補(bǔ)貼方面的支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 6,535.47 萬

元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,782.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)

貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基

本養(yǎng)老繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、

生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等；

公用經(jīng)費(fèi) 753.07 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、

差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用

車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬元，占本年

支出合計(jì)的 0%。與 2018 年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

支出一樣為 0 萬元，增長 0%。主要原因是：沒有政府性基金

收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出 0 萬元,占 0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出 0 萬元,占 0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 0 萬元,占 0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 0 萬元,占 0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 0 萬元,占 0%；農(nóng)林水（類）支出 0 萬元,占 0%；交通運(yùn)輸（類）支出 0 萬元,占 0%；資源勘探信息等（類）支出 0 萬元,占 0%；金融（類）支出 0 萬元,占 0%；其他（類）支出 0 萬元,占 0%；債務(wù)付息（類）支出 0 萬元,占 0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)。

（八）2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支

出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情

況說明。

2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

為 364.60 萬元，支出決算為 191.15 萬元，完成預(yù)算的

52.43%,2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主

要原因是公務(wù)活動(dòng)壓縮、批次、人次減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情

況說明。

2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為 9.20 萬元，占 4.81%，

與 2018 年度相比，減少 13.55 萬元，下降 59.56%，主要原

因是區(qū)政府安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要減少；

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0.83 萬元，占 0.44%，

與 2018 年度相比，減少 0.33 萬元，下降 28.45%，主要原因

是機(jī)要公務(wù)用車減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 181.11 萬元，

占 94.75%，與 2018 年度相比，增加 11.25 萬元，增長 6.62%，

主要原因是公務(wù)活動(dòng)中大型活動(dòng)增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為 9.20 萬元，支出決算

為 9.20 萬元。完成預(yù)算的 100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算

單位人員的因公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、

公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)區(qū)政府

安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要安排支出。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公

出國(境)團(tuán)組 1 個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì) 3 人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.60 萬元，

支出決算為 0.83 萬元，完成預(yù)算的 23.06%。決算數(shù)小于預(yù)

算數(shù)的主要原因是機(jī)要公務(wù)用車減少。

公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主

要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.83 萬元，主要用于機(jī)要等

所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安

全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2019 年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公

共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為 361.00 萬元，支出決算為

181.11 萬元，完成預(yù)算的 50.31%。主要用于接待省市及其

他中心工作方面等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日

常公務(wù)接待壓縮。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)

接待 511 批次，累計(jì) 11,761 人次。

外賓接待支出 0 萬元，主要用于外賓接待；接待 0 人次，

0 批次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出 181.11 萬元，主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。接待 11,761 人次，511 批次。

（九）部門預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室

部門組織對(duì) 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效

自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 28 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金

8194.90 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。組織

對(duì) 2019 年度 0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，

共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。

本單位各類項(xiàng)目以自評(píng)為主，無項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)。組

織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬

元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目分別委

托第三方機(jī)構(gòu)（或辦內(nèi)評(píng)審機(jī)構(gòu)）開展績效評(píng)價(jià)。

本單位各類項(xiàng)目以自評(píng)為主，尚未開展整體支出績效評(píng)

價(jià)等。組織對(duì) 0 個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，

涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。

其中，對(duì) 0 部門（單位）整體支出分別委托 0 等第三方機(jī)構(gòu)

（或辦內(nèi)評(píng)審機(jī)構(gòu)）開展績效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（至少公開 2 個(gè)項(xiàng)目績

效自評(píng)結(jié)果，附績效自評(píng)表）

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室在 2019 年度部門決算中

反映檔案文化和展廳展覽建設(shè)經(jīng)費(fèi)及購置修繕項(xiàng)目的績效

自評(píng)結(jié)果。

檔案文化和展廳展覽建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)

年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 46 萬元，執(zhí)行數(shù)為 46 萬元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了《上虞方言》《名鎮(zhèn)名村篇》《著名企業(yè)篇》的編審出版印刷工作；二是實(shí)施檔案文化展廳維護(hù)，全年檔案文化展廳正常運(yùn)行，共接待參觀群眾近萬人次、團(tuán)隊(duì) 160 余批次，為歷年之最。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是編審出版的檔案文化成果傳播影響力有待進(jìn)一步提升；二是檔案文化展廳活動(dòng)有待進(jìn)一步豐富、深化。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)對(duì)象，依托檔案館館藏資源，挖掘有創(chuàng)新力、有吸引力、有活力的檔案價(jià)值內(nèi)涵，不斷推出社會(huì)公眾喜聞樂見的檔案文化作品，并拓寬傳播途徑，充分發(fā)揮網(wǎng)媒優(yōu)勢(shì)；二是結(jié)合國際檔案日、重大歷史事件節(jié)點(diǎn)等契機(jī)，依托檔案文化展廳，創(chuàng)新開展檔案文化活動(dòng)，推出適合不同群體尤其是中小學(xué)生的愛國主義教育活動(dòng)，擴(kuò)大社會(huì)參與面，提升檔案文化的服務(wù)力和影響力。

紹興市上虞區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（ 2019 年度）

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及

倪佳麗 0575-82191290                                 項(xiàng)目起止時(shí)間       2019.1.1-2019.12.10

電話

評(píng)價(jià)人員（簽字）：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）：

主管部門審核意見（蓋

章）

2020 年     月       日             （蓋章）

注： 1.“評(píng)價(jià)等級(jí)”分為：優(yōu)秀（目標(biāo)完成率≥95%）、良好（95%＞目標(biāo)完成率≥85%）、合格（85%＞目標(biāo)完成

率≥60%）、不合格（＜60%）四擋，請(qǐng)根據(jù)各分項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)等級(jí)，確定項(xiàng)目總體績效評(píng)價(jià)等級(jí)。

2.對(duì)跨年度的項(xiàng)目也需實(shí)施當(dāng)年度評(píng)價(jià)，就當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

購置修繕項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目

標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年

預(yù)算數(shù)為 615 萬元，執(zhí)行數(shù)為 535 萬元，完成預(yù)算的 87.0%。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是兩個(gè)中心日常設(shè)施設(shè)備維修及

安防、空調(diào)、電梯等設(shè)施設(shè)備維護(hù) 100%；二是設(shè)施設(shè)備運(yùn)行

情況正常 100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是購置修繕類要強(qiáng)化

檔案資料整理形成卡片化管理；二是固定資產(chǎn)管理方面要提

高使用效率。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)探索建立科學(xué)績效體

現(xiàn)。抓緊建立完善一套完整、科學(xué)、符合工作實(shí)際的績效指標(biāo)體

系。細(xì)化資金投入與科學(xué)指標(biāo)關(guān)聯(lián)度、有效衡量指標(biāo)投入產(chǎn)出比

例，推進(jìn)績效管理的“科學(xué)化、規(guī)范化、精心化”。二是強(qiáng)化預(yù)

算科學(xué)性及執(zhí)行力。根據(jù)實(shí)際工作情況，對(duì)預(yù)算進(jìn)行必要的動(dòng)態(tài)

調(diào)整和持續(xù)優(yōu)化，提高預(yù)算編制預(yù)見性。采取有效措施落實(shí)預(yù)算

資金的執(zhí)行，并分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，確保績效管理工作的有

效實(shí)施。三是加大工作培訓(xùn)力度。加強(qiáng)科室長業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交流，

多學(xué)習(xí)、多借鑒，取長補(bǔ)短，健全長效。

紹興市上虞區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（ 2019 年度）

單位名稱（蓋章）:               區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心                          填報(bào)日期：2020 年 6 月 9 日

評(píng)價(jià)人員（簽字）：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）：

主管部門審核意見

（蓋章）

2020 年     月       日             （蓋章）

注： 1.“評(píng)價(jià)等級(jí)”分為：優(yōu)秀（目標(biāo)完成率≥95%）、良好（95%＞目標(biāo)完成率≥85%）、合格（85%＞目

標(biāo)完成率≥60%）、不合格（＜60%）四擋，請(qǐng)根據(jù)各分項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)等級(jí)，確定項(xiàng)目總體績效評(píng)價(jià)等級(jí)。

2.對(duì)跨年度的項(xiàng)目也需實(shí)施當(dāng)年度評(píng)價(jià)，就當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。沒有。本單位各類項(xiàng)目

以績效自評(píng)為主，無以財(cái)政部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)

項(xiàng)目。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。本單位各類項(xiàng)目以績效

自評(píng)為主，無以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

說明：部門評(píng)價(jià)是指以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)

價(jià)；財(cái)政評(píng)價(jià)是指以財(cái)政部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 753.07 萬元，比年初預(yù)算

減少 16.77 萬元，下降 2.18%，主要原因是日常辦公費(fèi)用支

出約有壓縮。

2.政府采購支出情況。

2019 年度政府采購支出總額 3,662.19 萬元，其中：政府采購貨物支出 368.94 萬元、政府采購工程支出 1,877.24 萬元、政府采購服務(wù)支出 1,416.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 3,370.69 萬元，占政府采購支出總額的 92.04%。其

中，授予小微企業(yè)合同金額 504.96 萬元，占政府采購支出

總額的 13.79%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2019 年 12 月 31 日，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公

室本級(jí)及所屬各單位共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及

以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車

1 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技

術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 1 輛,其他用

車主要是機(jī)要用車。單價(jià) 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），

單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算

資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥

款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之

外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取

得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按

照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、

“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”

等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥

款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)

轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日

常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)

費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任

務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)

費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）

費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國

（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間

交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教

學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)

用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋

過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單

位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，

包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日

常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、

辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)

費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.  一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映單位的基本支出。

16.  一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的經(jīng)常項(xiàng)目支出。

17.  一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）指反映單位信訪工作方面的支出。

18.  一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指反映單位下屬事業(yè)的基本

支出。

19.  一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

20.  一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）臺(tái)灣事務(wù)（項(xiàng)）指反映單位臺(tái)灣工作方面的支出。

21.  一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映單位檔案管理和服務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）

指反映單位重點(diǎn)檔案保護(hù)與開發(fā)工作方面的支出。

23.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)

機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映單位黨史地

方志等黨委部門工作方面的支出。

24.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行

（項(xiàng)）指反映單位黨委業(yè)務(wù)部門工作方面的支出。

25.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）

其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）指反映單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科

目的其他項(xiàng)目支出。

26.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）其他科

技交流與合作支出（項(xiàng)）指反映單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的

其他項(xiàng)目支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映未實(shí)行歸口管理

的行政單位離退休人員方面的支出。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)

單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位

人員職業(yè)年金方面的支出。

30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指反映單位機(jī)關(guān)事業(yè)離

退休人員方面的支出。

31.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)人員失業(yè)工傷等其他社保方面的支出

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政

單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映單位機(jī)關(guān)人員醫(yī)療等社保方面的支出。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)

單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映單位事業(yè)人員醫(yī)療等社保方面的支出。

34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)

員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）指反映單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助等社保

方面的支出。

35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他

行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）指反映單位機(jī)關(guān)人員體檢等社

保方面的支出。

36.  住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映單位按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附表

2019 年度紹興市上虞區(qū)部門決算公開表

單位：紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室

目                       錄

收入支出決算總表

注：本表反應(yīng)部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)化為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表（分單位）

報(bào)表編號(hào)：公開 02 表

編制單位：紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室

金額單位：萬元

注：本表反應(yīng)部門本年度取得各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)化為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表（分科目）